麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001400000
麻栗坡县民族中学2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县民族中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县民族中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县民族中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麻栗坡县民族中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。学校的宗旨是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展”，业务范围是“高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为“培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。”麻栗坡县民族中学在麻栗坡县教育体育局的领导下履行如下职能任务：
1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.研究制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀的学生。
4.组织开展本校的教育科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的实施和管理，负责本校教育综合改革工作，全面推进素质教育。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高管理水平和教学质量为目的，负责本校教师人事调配、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作，为师生提供良好的学习和工作环境。按照绩效分配办法核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。大力提高后勤服务水平，保障学生食堂安全食品供给，切实开展勤工俭学基地生产，挖掘潜力搞好创收，用于改善师生福利。
10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。
11.在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，努力实现义务教育优质均衡发展，促进教育公平。
12.完成县委、县人民政府和教育主管部门交办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括党委办、校务办、纪委办、德育处、教务处、教科处、总务处、后勤服务中心、招考办、创新人才培养处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导
通过强化党建引领、党风廉政建设和意识形态工作，着力将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为广大师生培训、思想政治教育、课堂教学的重要内容。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“智慧党建”三年行动计划，抓实学校党员队伍建设，推进“老山红烛•育人先锋”创建活动，扎实将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育引向深入。
2.狠抓师德师风和道德素养全面提升
奠基良行，行为世范。教师师德师风和道德素养代表着学校的品质，每一名教师就是学校的形象代言人，学校将进一步强化教师职业道德规范，切实做到时时事事处处严格遵章守纪，注重自身形象，发挥引领示范作用，彰显教师文明儒雅的特有气质。
3.狠抓教师业务素质全面提升
各年级要结合教师实际，寻求突破口，想方设法提高新教师的教育教学水平，解决新教师中存在的怕苦怕累，不想学不爱学的问题。对有特色有成效的教育教学经验应深入持续地开展，大力推广，使之更具有持续性、系统性
4.狠抓学校内部凝聚力提升
以“自强不息，刚健有为”的文化精神引领，聚焦学校的核心价值体系，围绕学校、教师、学生三个维度开展内部凝聚力建设，坚持办有作为的学校、当有作为的学生、做有作为的学生办学思路，以打造品牌学校和创基础教育强校为奋斗目标，凝聚师生力量，增强师生责任心、荣誉感，将学校发展与个人发展融为一体，培育担当奋进精神，创业干事永不懈怠。
5.狠抓教学质量进一步提升
进一步强化质量意识，把抓“规范”和“质量”列为工作重点，加强教学常规管理，推进管理向科学化、精细化、精准化迈进，通过抓常规、抓规范促进质量提升。进一步加强“一核心四辅助”全新教学模式的运用，严格依照“讲、学、练”构建高效课堂，抓好教师集体备课、集中研题制度，强化集体力量、集体智慧在教学质量提升中的重要作用；通过加强教育科研针对性和务实性促进教学质量提升；通过加强教育信息化建设以科技力量促进教育质量提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制396人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制396人。在职实有362人，其中：财政全额保障362人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因是：因工作需要，购买公务用车时尚未明确编制，公务用车改革时确定属于单位保留车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入96272566.42元，其中：一般公共预算拨款收入69383966.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3944000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22944600.00元。
与上年对比增加了7663366.42元，同比增长了8.65%，主要原因是其他预算收入增加学科教学楼建设的预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入69383966.42元，其中：本年收入69383966.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69383966.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了6861233.58元，下降了9.00%，主要原因在职在编人员减少了，导致工资福利拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出96272566.42元。财政拨款安排支出69383966.42元，其中：基本支出69383966.42元，与上年对比减少了6861233.58元，下降了9.00%，主要原因是在职在编人员减少了18人，导致工资福利支出减少；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，主要原因是本部门无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203初中教育支出16894867.32元，主要用于初中教师工资福利、食堂临时人员工资、保安人员工资、保安人员保险费、工会经费、维持学校正常运转的教师公用经费等支出。
2.2050204高中教育支出30255802.35元，主要用于高中教师工资福利、工会经费、维持学校正常运转的教师公用经费等支出。
3.2050701特殊学校教育支出2106.00元，主要用于残疾学生学习用品购置。
4.2080502事业单位离退休支出6000043.20元，主要用于离退休人员退休费及退休人员公用经费支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6755125.44元，主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
6.2089999其他社会保障和就业支出291352.82元，主要用于食堂工勤人员、学校保安人员工伤、失业等保险费支出。
7.2101102事业单位医疗3259360.08元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
8.2101103公务员医疗补助1016760.75元，主要用于在职职工公务员医疗缴费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出303917.34元，主要用于职工大病医疗补充保险支出。
10.2210201住房公积金4604631.12元，主要用于在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款基本支出69383966.42元，项目支出0元。
1.30101基本工资支出19925064.00元，主要用于在职人员岗位工资和薪级工资支出。
2.30102津贴补贴支出2030160.00元，主要用于在职人员艰苦边远地区津贴和教龄津贴等支出。
3.30107绩效工资支出19414342.00元，主要用于在职人员基础性绩效和奖励性绩效工资等支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6755125.44元，主要用于财政承担在职人员养老保险费支出。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出3259360.08元，主要用于财政承担在职人员基本医疗保险费支出。
6.30111公务员医疗补助缴费支出1016760.75元，主要用于财政承担在职人员公务医疗补助。
7.30112其他社会保障缴费支出595270.16元，主要用于财政承担在职人员工伤、失业、大病保险费等。
8.30113住房公积金支出4604631.12元，主要用于财政承担在职人员住房公积金支出。
9.30199其他工资福利支出756000.00元，主要用于财政承担临时工勤人员工资支出。
10.30201办公费支出605145.00元，主要用于学校日常办公支出。
11.30205水费支出600000.00元，主要用于学校学生用水支出。
12.30206电费支出500000.00元，主要用于学校用电支出。
13.30207邮电费支出150000.00元，主要用于学校网络和电话等费用支出。
14.30211差旅费支出100000.00元，主要用于学校招生、巡考等支出。
15.30213维修（护）费支出300000.00元，主要用于学校建筑物、构筑物等维修维护支出。
16.30215会议费支出50000.00元，主要用于中高考研讨会支出。
17.30216培训费支出400000.00元，主要用于教师培训等支出。
18.30217公务接待费支出3800.00元，主要用于学校公务活动支出。
19.30218专用材料费支出450000.00元，主要用于学生实验材料、体育器材等支出。
20.30226劳务费支出600000.00元，主要用于临时聘请工人工资支出。
21.30228工会经费支出217290.67元，主要用于财政承担工会会员活动等支出。
22.30231公务用车运行维护费支出32000.00元，主要用于公务用车运维维护支出。
23.30299其他商品和服务支出357400.00元，主要用于残疾人保障金等支出。
24.30302退休费5956543.20元，主要用于退休教师养老保险金支出。
25.30308助学金支出352654.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。
26.31002办公设备购置支出352420.00元，主要用于购置学生课桌椅、学生床等支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6550100.00元，其中：政府采购货物预算6550100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65800.00元，较上年增加37800.00元，增长57.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县民族中学2025年因公出国（境）费预算为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增加的主要原因是经上级同意安排一位老师带领学生到美国研学。
（二）公务接待费
麻栗坡县民族中学2025年公务接待费预算为3800.00元，较上年增加800.00元，增长26.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。
增加的主要原因是本年度学校申请升等晋级验收工作而产生的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，较上年增加7000.00元，增长28.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32000.00元，较上年增加7000.00元，增长28.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是公务车老旧，维修成本增加，导致公务用车运行维护增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
麻栗坡县民族中学2025年安排专项业务费26888600.00元，预算绩效目标情况明细如下：
（一）普通高中学费、住宿费3944000.00元，项目绩效目标为：用于学生宿舍的维修维护、学业完成等保障学校办学所需经费。
（二）2025年单位自有资金22944600.00元。一是初中学生自交伙食费资金预算6550100.00元，项目绩效目标为：主要用于学生食堂的食材采购支出，做好学生的后勤保障。二是其他单位和社会等对学校办学的支持16394500.00元，项目绩效目标：支持初高中教育发展，保障初高中教育各项工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县民族中学2025年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县民族中学资产总额229563216.29元，其中，流动资产1401488.36元，固定资产净值205827180.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程836851.76元，无形资产净值8452128.81元，其他资产13045566.60元。与上年相比，本年资产总额减少12193953.61元。处置房屋建筑物200.00平方米，账面原值327888.84元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值370898.47元，实现资产处置收入14614.47元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001400111
