麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001300000
麻栗坡县第一小学2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县第一小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县第一小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县第一小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。
2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
4.坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。
6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。
7.采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。
8.廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。
学校坚定不移地将“教学质量提升”作为核心工作，通过牢牢抓住教师成长与学生成才这两条关键主线，不断夯实校园“实”文化，积极践行“为党育人，为国育才”的教育使命。以提升教育教学水平为着力点，全面推动学校教育高质量发展，努力将学校打造成具有强大实力、让师生充满幸福感的区域品牌学校。在日常教学管理中，无论是课程设置的优化、教学方法的创新，还是教学资源的调配，都紧密围绕教育教学这个中心展开，确保各项工作能切实服务于教学质量的提升。
2.抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。
（1）教师成长主线
师者，所以传道授业解惑也。将教师成长视为学校发展的重中之重，充分利用教师例会、业务学习、集体备课、教研活动等多元化平台，引导教师坚守教育初心，不断夯实自身专业素养。鼓励教师专注教学，心无杂念地投身教育事业，为学生的成长成才贡献力量。
（2）学生成才主线
玉不琢，不成器。把学生成才作为学校发展的生命线，严格落实“双减”“五项管理”政策要求，积极开展特色教育主题活动，坚持五育并举，促进学生全面发展。通过组织丰富多彩的特色教育主题活动，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。
3.提升“三种内涵”：务实、创新、和谐学校发展的良好品质。
（1）笃定“脚踏实地”内涵
不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。教育需脚踏实地，通过加强党的建设和师德师风建设，将“脚踏实地”的精神融入学校文化。加强教师政治教育，提高党性修养和责任意识。开展师德师风培训、师德标兵评选等活动，以扎实的工作作风和严谨的治学态度，为学生树立榜样。
（2）坚持“务实创新”内涵
苟日新，日日新。务实创新，是教育发展的不竭动力。着力打造一支严谨、务实、规范、高效的管理队伍，鼓励管理人员在工作中勇于创新，积极探索适合学校发展的管理模式和方法。在教学管理中，实现教学资源的共享与优化配置；在学生管理中，创新德育工作方式，打造德育品牌化。
（3）追求“师生幸福”内涵
教育旨在追求师生共同的幸福。通过紧抓安全教育，不断改善办学条件，努力创建和谐校园，让师生在学校中感受到幸福与温暖。建立健全安全管理制度，加强安全知识教育和应急演练，提高师生的安全意识和自我保护能力。加大对学校基础设施建设的投入，更新维护教学设备，优化校园环境。关注师生的身心健康，为师生营造一个宽松、和谐、积极向上的工作和学习环境。
4.抓好“四个建设”：全面提升学校办学质量。
（1）高效课堂建设
作为提升教育教学质量的关键，通过组织教师开展教学研讨、观摩优秀课例、进行课堂教学反思等活动，探索高效课堂教学模式。建立课堂教学评价机制，促进教师不断改进教学方法，提高课堂教学效率。
（2）科研课题建设
重视教育科研对学校发展的推动作用，积极组织教师开展课题研究。鼓励教师结合教学实践中的问题，确定研究课题，申报各级各类科研项目。为教师提供科研培训等支持，帮助教师掌握科学的研究方法，提高科研能力。
（3）教师队伍建设
通过多种途径和方式，继续培养学科名师。实施“名师培养工程”，为有潜力的教师提供个性化的培养方案，搭建成长平台。组织教师参加各级各类教学竞赛、教学观摩活动，拓宽教师的视野，提升教师的教学水平。通过名师工作室，发挥名师的示范引领和辐射带动作用，促进教师队伍整体素质的提升。
（4）校园文化建设
以丰富校园文化内涵、提升育人环境为目标，开展校园文化活动，提高学生的综合素质。加强校园文化环境建设，打造具有特色的校园文化景观，营造浓厚的文化氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 61人，其中： 离休0人，退休 61人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18235045.49元，其中：一般公共预算15835045.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2400000.00元。
与上年对比财务总收入增加393752.57元，同比增长2.21%，主要原因一是学生人数增加，增加公用经费预算收入；二是增加2025年单位自有资金预算收入。三是教师职级正常晋升，增加工资福利预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15835045.49元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15835045.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财务总收入增加113752.57元，同比增长0.72%，主要原因一是退休教师增加，增加退休教师工资预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18235045.49元。财政拨款安排支出 15835045.49元，其中：基本支出15835045.49元，与上年对比财务总收入增加113752.57元，同比增长0.72%，主要原因一是学生人数增加，增加公用经费预算收入；二是教师职级正常晋升，增加工资福利预算收入。项目支出0元。单位自有资金预算支出2400000.00元，与上年对比增加280000.00元，主要原因是增加课后服务费和外援经费及捐款。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050202小学教育支出12326353.84元，主要用于在职教师人员工资、日常工作运转等的支出。
2. 2050701特殊学校教育支出2268.00元，主要用于残疾学生公用经费的支出。
3.2080502 事业单位离退休支出2075369.80元，主要用于退休教师工资、退休教师公用经费的支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1568741.28元，主要用于财政承担在职教师养老保险的支出。
5.2089999 其他社会保障和就业支出65939.16元，主要用于财政承担在职教师工伤、生育、失业保险的支出。
6.2080801死亡抚恤支出15756.00元，主要用于财政承担死亡抚恤支出。
7.2101102 事业单位医疗支出757069.20元，主要用于财政承担在职教师基本医疗保险的支出。
8.2101103公务员医疗补助支出280646.69元，主要用于财政承担在职教师公务员医疗补助支出。
9.2101199 其他行政事业单位医疗支出77559.64元，主要用于财政承担在职教师大病医疗保险支出。
10.2210201住房公积金支出1065341.88元，主要用于财政承担在职教师住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出4617036.00元，主要用于在职教师人员工资支出。
2.30102津贴补贴支出501036.00元，主要用于在职教师津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出4491073.00元，主要用于在职教师绩效工资支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1568741.28元，主要用于财政承担在职教师养老保险的支出。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出757069.20元，主要用于财政承担在职教师基本医疗保险的支出。
6.30111公务员医疗补助缴费支出280646.69元，主要用于财政承担在职教师公务员医疗补助支出。
7.30112其他社会保障缴费支出395885.85元，主要用于财政承担在职教师工伤、大病、失业保险及学校保安保险的支出。
8.30113住房公积金支出1065341.88元，主要用于财政承担在职教师住房公积金的支出。
9.30228工会经费支出50471.28元，主要用于本单位工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等支出；
10.30299其他商品和服务支出60000.00元，主要用于单位购买退休人员的慰问品费，以及退休人员开展日常活动及学生保险费等支出；
11.30302退休费支出2060119.80元，主要用于退休教师工资支出。
12.30305生活补助支出15756.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助支出。
13.30308助学金支出5906.00元，主要用于学校家庭经济困难学生生活补助支出。
14.30201办公费支出16000.00元，主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等支出；
15.30206电费支出70273.00元，主要用于学校电费支出。
16.30199其他工资福利支出96826.56元，主要用于学校保安工资支出。
17.30205水费支出20000.00元，主要用于学校水费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，与上年相比，增加100000.00元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县第一小学2025年因公出国（境）费预算为100000.00元，与上年相比，增加100000.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
主要原因是我单位本年预计外派2名教师带领学生到美国访学。
（二）公务接待费
麻栗坡县第一小学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县第一小学2025年机关运行经费安排0元。与上年对比持平，主要原因是麻栗坡县第一小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县第一小学资产总额3079881.99元，其中，流动资产513948.71元，固定资产2546099.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19833.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少98263.15元，其中固定资产减少95410.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值493840.00元，实现资产处置收入3406.2元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001300111
