麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001600000
麻栗坡县民族职业高级中学2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县民族职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县民族职业高级中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县民族职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级下达的各项工作计划和工作任务。
2.配合县教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.推进麻栗坡县职业教育的改革与发展工作。负责抓好职业教育招生、培训、就业、升学工作，推进职业教育与普通高中教育协调均衡发展。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐开足文化和专业课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：校务办、党务办、德育处、教务处、教科处、总务处、招生就业办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）推进学校党建工作，加强意识形态建设
1.落实党员教育培训，加强师德师风教育。结合学校实际情况，制定师德师风学习方案，加强教师的思想政治教育和业务能力提升。认真抓好每周一次的教职工学习，同时鼓励教职工利用其他时间自学。组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的工作责任心。学校领导班子定期讨论意识形态相关工作，进一步提高师生思想政治觉悟，形成良好的校风、教风和学风。
2.优化党组织建设，做好党员教师管理和服务。根据学校教学、科研和管理需要，合理设置党组织机构，确保党的组织和工作有效覆盖。制定完善的党组织制度，确保党的组织和工作的规范运行。加强党员活动室、宣传栏等阵地建设，为党员提供良好的学习和交流平台。制定党员发展计划，严格把关党员发展程序，确保党员队伍的素质和质量。加强党员志愿服务活动：组织党员积极参与志愿服务活动，发挥党员的先锋模范作用，服务学校和社会。
（二）加强教职工队伍建设，提升办学软实力
1.做好教师“传帮带”工作。
安排有经验的老教师负责督导年轻教师的日常工作，要求老教师采取推门听课的方式对年轻教师进行督导，发现问题要及时给予指导。同时，要求年轻教师每周至少要听老教师的一堂课，从中汲取经验。教科处对年轻教师的课前准备情况进行不定期突击检查，发现问题要求及时整改。
2.强化教研工作，努力提高教师的教育教学能力。
鼓励符合条件的教师进行“双师型”教师认定，积极申报“骨干教师”“学科带头人”“兼职教研员”等。组织教职工自觉进行继续教育的学习，学习新的教育教学理论，努力提高教育教学水平。选派教师参加上级组织的各种培训班的学习，加强校本培训工作。本学年力争完成1—2个科研课题研究申报工作。每个教研组须申报一项教学科研课题。每个教师年内均要完成一篇以上有质量的教学科研论文。
3.进一步加强教育教学常规管理。特别是强化检查以下几个方面的工作：落实班主任目标量化管理；教师备课、上课、批改作业、考核和考试情况；教职员工的出勤情况；教学、实验实训课课堂管理情况。
（三）落实立德树人根本任务，突出以育人为本的德育安全教育
1.坚持“德育为首”的工作方针。要紧紧抓住爱国主义教育和“中学生日常行为规范”养成教育这两条主线，进一步使学校德育工作制度化、系列化和科学化。以“创文”“创卫”为契机，加强对校园卫生的管理，完善宿舍、教室、园地卫生的评比制度，做好“打扫”“保持”“美化”三大环节，以检查、督促为手段，督促学生养成良好的卫生习惯。
2.严格执行学校安全工作的各项制度，建立健全安全岗位责任制，确保学校全年无重大安全责任事故；加强安全教育，认真实施以安全演练为重点内容的“安全教育月”活动，并常抓不懈，努力增强师生安全意识；加强校园环境、设施的安全检查，每月进行一次安全检查，及时消除安全隐患；门卫、宿舍管理人员加强检查，做好记录，发现问题，及时解决。
3.精心培养一支有良好师德、班级管理能力较强、有高度工作责任心的班主任队伍。举办班级管理工作培训班，组织老师学习德育工作理论和班主任工作方法，不断提高老师的理论水平和班级管理工作能力；坚持班主任工作目标量化管理和班级工作目标量化管理；不定期举行德育工作经验交流会。
（四）以能力为本位，努力提高教学质量
1.坚持教学工作为中心，认真研究中等职业学校的特点，认真抓好各项教学管理工作。根据“向管理要办学水平、向管理要教学质量”的要求，强化学校内部管理、考核，通过抓管理促教育质量的提高，以教育质量的提高促进就业率与升学率的提高，以就业率与升学率的提高促进招生的良性发展，以招生的良性发展促进办学规模的扩大，办学效益的提高。要严格执行教学工作日常管理制度。
2.坚持以提高学生职业能力为重点，强化专业技术课程中的实习实训教学环节的管理，举办各专业、学科学生技能竞赛，力争在培养学生的动手能力方面有新的突破。
3.加强对现有实训室的管理工作，充分发挥实训室的作用，培养学生的动手能力。
4.高三毕业班要根据教学特点，加大教学研究力度，不断提高教学质量，力争2025年高考再创佳绩。
（五）以就业为导向，进一步扩大办学规模
1.加强学生就业前教育，引导学生树立正确的择业观、就业观，继续加强与企业的联系，签订委培订单，扩大学生就业网络，做到推荐学生就业率96%以上。
2.加大宣传力度，落实招生挂钩责任，确保本学年新招学生600人以上。
3.积极推进对外合作工作，加大到具备相关经验的职业院校考察学习力度，积极推进涉外办学工作，为学生能力培养拓宽渠道。
（六）组织各类体育文化艺术活动，推进校园文化建设
1.继续抓好学生体能达标工作；积极开展各项体育竞赛活动，努力促进体育活动的普及。
2.通过举办各类活动、社团活动等方式加强校园文化建设，推进学生素质教育，提升学校社会服务和文化传承功能。
积极开展艺术教育活动，营造适合青年健康成长的育人氛围。组织校园体育文化艺术节，为学生提供展示自我的平台；积极开展墙报比赛、书法比赛、手抄报比赛等各种文化艺术活动，不断提高学生的文化艺术素质。
3.推进绿美校园建设。注重景区化、园林化发展，结合校园地形地貌来开展工作，以突出本校特色和文化教育氛围。整体规划应考虑春夏秋冬不同季节的色彩变化，做到四季皆有景。通过种植花木、更新设施等方式，提升校园的绿化美化水平。注重植物的季相变化，做到四季有花、四季常绿。
4.推进国门学校建设，计划开展学校大门改造、运动场提质改造、心理咨询室提质改造、综合楼大厅提质改造、音乐舞蹈室提质改造、数字教室建设、学生宿舍文化建设、专业实训设备更新及实训室文化建设、教师培训共9个子项目的建设工作。
（七）扎实推进校企合作、产教融合工作
1.深度校企合作，引入更多资深企业到校开展校企合作，不断地提高推进科学发展、破解突出问题的能力和水平，不断巩固和扩大县职高发展所取得的成果，为全面完成“十四五”职业教育改革发展目标而努力奋斗。
2.扎实推进县职高产教融合工作，积极探索“一专业一产业”的产教融合改革目标，为学生学习专业知识和实习实训、就业创业提供良好的条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入30285998.95元，其中：一般公共预算20147298.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入256000.00元，事业收入256000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9882700.00元。
与上年对比财务总收入增加了3010434.92元，同比增长11.04%，主要原因增加其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20147298.95元，其中：本年收入20147298.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20147298.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少了624337.47元，同比下降3%，主要原因是在职教职工人数减少。
四、预算单位支出情况
麻栗坡县民族职业高级中学2025年部门预算总支出 30285998.95元。财政拨款安排支出 20147298.95元，其中：基本支出20147298.95元，与上年对比减少了624337.47元，同比下降3%，主要原因是在职教职工人数减少。项目支出0元，项目支出0元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、社会保障及保运转支出：
1.2050302中等职业教育支出13830767.50元，主要用于在职教职工人员工资支出13444927.56元、生均公用经费支出41820.00元、教师公用经费174000.00元，工会活动经费的支出69525.94元、中职教育免学费资金100494.00元。
2.2080502事业单位离退休支出1146603.60元，其中退休教师的退休费支出1138353.60元，退休教师的公用经费支出8250.00元。
3.2101102基本医疗保险支出1042889.04元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
4.2101103公务员医疗补助支出290429.57元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2162255.52元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
6.2101199其他社会保障缴费支出89598.97元，其中主要用于在职职工的工伤保险38938.97元，财政承担在职教职工的大病医疗保险50660.00元。
7.2210201住房公积金支出1473635.16元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
8.2089999其他社会保障和就业支出91684.15元，其中财政承担在职教职工的失业保险90857.59元，保安保险支出826.56元。
10.2080801死亡抚恤20262.00元，主要用于遗属补助支出。
11.30308助学金10141.00，主要用于中职教育家庭经济困难学生国家助学金县级资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出6413292.00元，主要用于在职教职工基本工资支出。
2.30102津贴补贴支出640956.00元，主要用于在职教职工津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出6192441.00元，主要用于在职教职工年基础性绩效工资支出1612080.00元、奖励性绩效工资支出2653920.00元、上年度12月一个月基本工资额度支出534441.00元、基础绩效奖（事业）支出1392000.00元。
4.30108事业单位基本养老保险缴费支出2162255.52元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险支出。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出1042889.04元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险支出。
6.30111公务员医疗补助缴费290429.57元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助支出。
7.30112其他社会保障缴费181283.12元，主要用于财政承担在职教职工的工伤保险支出38938.97元、大病医疗保险支出50660.00元、失业保险支出90857.59元、保安保险支出826.56元。
8.30113住房公积金1473635.16元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
9.30199其他工资福利支出96000.00元，主要用于学校保安工资支出。
10.30305生活补助20262.00元，主要用于遗属补助支出。
11. 30205水费支出80000.00元，主要用于学校生活用水支出。
12.30206电费支出106000.00元，主要用于学校电费支出。
13.30211差旅费支出20000.00元，主要用于在职教职工的因公出差的差旅费支出。
14.30216培训费支出20494.00元，主要用于在职教职工的业务培训费支出。
15.30201办公费支出71000.00元，主要用于日常办公用品采购支出。
16.30228工会经费支出69525.94元，主要用于工会活动经费支出。
17.30299其他商品和服务支出15070.00元，主要用于退休教师的办公经费支出8250.00元、实习生保险等其他商品和服务支出6820.00元。
18.50302其他交通费支出10000.00元，主要用于接新生等车费支出。
19.30302退休费支出1138353.60元，主要用于退休教师的人员经费支出。
20.30308助学金10141.00元，主要用于中职教育家庭经济困难学生国家助学金县级资金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额253000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算253000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县民族职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年相比增加0元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县民族职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，无因公出国（境）费支出。
（二） 公务接待费
麻栗坡县民族职业高级中学2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年相比增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县民族职业高级中学麻栗坡县第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增加0元，增长0.00%。公务用车运行维护费0元。较上年同比增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，无公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
麻栗坡县民族职业高级中学2025年安排专项业务费10138700.00元，预算绩效目标情况明细如下：
（一）2025年单位自有资金5538700.00元，项目绩效目标为：支持职业教育发展，保障职业教育各项工作顺利开展。
（二）2025年中等职业学校住宿资金256000.00元，项目绩效目标为：用于学生宿舍的维修维护，保障职业教育各项工作顺利开展。
（三）食堂自交伙食费资金4344000.00元，项目绩效目标为：主要用于学生食堂的食材采购支出，做好学生的后勤保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县民族职业高级中学2025年机关运行经费安排0元。与上年对比无增减，主要原因是麻栗坡县民族职业高级中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县民族职业高级中学资产总额113614657.86元，其中，流动资产1004539.85元，固定资产104351551.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8258566.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3358997.15元，其中固定资产增加728564.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199800.00元；报废报损资产119项，账面原值1117890.00元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入7148.39元，其中出租资产859.04平方米，资产出租收入7148.39元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001600111
