麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836000400000
麻栗坡县马街乡中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县马街乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县马街乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县马街乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供和谐的环境。
3.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.编制全乡教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。
5.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统作风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，乡内教师的调动、分配工作。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展全乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党务办、办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领，强化思想根基。严格落实“第一议题”制度，组织全体教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，通过集中学习、专题研讨、线上学习等多种形式，提升教师的政治素养。开展党的教育方针政策解读活动，确保全体教师准确把握教育方向。完善中小学校党组织领导的校长负责制运行机制，落实“双带头人”“双培养”机制。创新开展主题党日活动，结合重要节日和纪念日，组织党员教师参观红色教育基地，增强党员的使命感和责任感。深入推进党纪学习教育，落实“一岗双责”，加强对招生入学、教育收费等重点领域的监督检查，开展廉政教育活动。严格落实意识形态工作责任制，加强对校园意识形态阵地的管理，定期分析研判师生思想动态，确保意识形态安全。
2.强化师德师风，打造德艺双馨教师队伍。定期组织师德师风培训活动，学习师德规范和教育法律法规，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。开展师德主题教育，如师德演讲比赛、师德征文等，营造良好的师德氛围。监督考核与激励机制，建立健全师德师风监督考核机制，将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定、评先评优等内容。设立师德师风举报电话和邮箱，接受学生、家长和社会的监督。对师德表现优秀的教师进行表彰和奖励，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，严肃处理。
3.精细管理，提升教学质量完善教学常规管理制度，明确教师备课、上课、作业批改等环节的要求和标准。定期开展教学常规检查，及时反馈检查结果，督促教师改进教学。对优秀教学常规案例进行展示和推广，发挥示范引领作用。积极组织各类教研活动，如公开课、示范课、教学观摩等，促进教师之间的交流与学习。开展教学改革研究，探索适合本校学生的教学模式和方法，鼓励教师创新教学手段，运用多媒体、信息化技术提高课堂教学效率。建立健全教学质量监测体系，定期进行阶段性测试和学业水平检测。组织教师对教学质量数据进行分析，找出教学中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。加强对薄弱学科和班级的帮扶，通过教师结对、专项辅导等方式，提升整体教学质量。
4.常抓不懈，守护校园安全。将安全教育纳入学校课程体系，通过主题班会、安全演练、专题讲座等形式，向学生传授交通安全、消防安全、食品安全等知识。组织开展安全演练，包括火灾逃生演练、地震应急演练等，提高学生的安全意识和自我保护能力。定期开展校园安全隐患排查整治工作，对校园设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面检查。建立安全隐患台账，明确整改责任人，及时消除安全隐患。校园安保与周边环境治理，加强校园安保队伍建设，完善门禁制度，严格人员和车辆进出管理。安装监控设备，实现校园监控全覆盖。加强与公安、城管等部门的合作，开展校园周边环境治理专项行动，净化校园周边环境。
5.规范严谨，优化财务管理。建立健全财务管理制度，严格执行财务审批流程，规范财务行为。加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务水平和责任意识。定期对财务制度的执行情况进行检查和评估，确保制度落实到位。科学编制学校预算，合理安排资金，确保学校各项工作的顺利开展。严格预算执行，加强预算监督，对预算执行情况进行定期分析和通报。优化资金使用结构，提高资金使用效益，重点保障教学科研、师资队伍建设等方面的投入。加强学校资产管理，定期进行资产清查盘点，规范资产购置、使用、处置等环节。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有276人，其中：财政全额保障276人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，原因是根据学校实际工作需求，2007年用学校经费购买车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入49083950.89元，其中：一般公共预算43583950.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5500000.00元。
与上年对比总收入减少2664715.92元，同比下降5.15%，主要原因一是在职实有人员减少，二是在校学生人数减少，食堂自交伙食费资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入43583950.89元，其中：本年收入43583950.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43583950.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比总收入减少2075715.92元，同比下降4.55%，主要原因是人员减少，与之相关的工资福利支出及保险费支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出49083950.89元。财政拨款安排支出43583950.89元，其中：基本支出43169950.89元，与上年4521866681.00元对比减少2048715.92元，下降4.53%。主要原因是人员减少，与之相关的工资福利支出减少；项目支出414000.00元，与上年441000.00元对比支出减少了27000.00元，主要原因是本年度学前教学学生人数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050201学前教育基本支出3028402.72元，主要用于学前教育在职人员工资支出2614402.72元，日常工作运转支出414000.00元。
2.2050202小学教育支出18326571.43元，主要用于小学教育在职人员工资支出。
3.2050203初中教育支出9714406.92元，主要用于中学教育在职人员工资支出。
4.2050701特殊学校教育支出4860.00元，主要用于特殊教育学生教育支出。
5.2080502事业单位离退休支出2489682.40元，主要用于退休人员工资支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4161942.88元，主要用于交纳单位职工养老保险。
7.2080801死亡抚恤支出90816.00元，主要用于支付职工死亡抚恤金。
8.2089999其他社会保障和就业支出209389.82元，主要用于交纳单位职工工伤生育保险和临时工工伤保险、失业保险。
9.2101102事业单位医疗支出1972032.48元，主要用于交纳单位职工医疗保险。
10.2101103公务员医疗补助支出587009.86元，主要用于交纳单位职工公务员医疗补助。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出190946.42元，主要用于交纳单位职工大病医疗保险支出。
12.2210201住房公积金支出2807889.96元，主要用于交纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.30101基本工资支出10760052.00元，主要用于在职教职工的岗位工资和薪级工资支出。
2.30102津贴补贴支出4920984.00元，主要用于在职教职工的事业津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、连片贫困教师补助等津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出13360483.00元，主要用于在职教职工的基础绩效奖、奖励性绩效工资支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4161942.88元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出1972032.48元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
6.30111公务员医疗补助支出587009.86元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
7.30112其他社会保障缴费支出391864.00元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、失业保险、大病医疗保险等。
8.30113住房公积金支出2807889.96元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
9.30199其他工资福利支出776472.24元，主要用于学校保安、食堂工人的工资、工伤保险。
10.30201办公费支出132824.00元，主要用于学校购买日常办公用品支出。
11.30228工会经费支出152991.07元，主要用于工会会员的文体活动支出、困难职工帮扶等。
12.30299退休教师公用经费、一般公用经费支出372550.00元，主要用于退休教职工慰问、交纳单位残疾人就业保障金。
13.30302退休费支出2471432.4元，主要用于单位退休人员的人员经费。
14.30305生活补助支出298126.00元，主要用于遗属补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。
15.30308助学金支出3297.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3560000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3560000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县马街乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%。
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县马街乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
麻栗坡县马街乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，不产生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县马街乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，预算增加0.00元，主要原因是未用一般公共财政拨款县级经费预算，而采用一般公共财政拨款上级补助经费来预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
麻栗坡县马街乡中心学校2025年安排专项业务费5914000.00元。预算绩效目标情况明细如下：
（一）学前教育生均公用经费支出414000.00元，项目绩效目标为：支持学前教育发展，确保全乡所有学前教育学校各项工作顺利开展。
（二）单位自有资金支出550000.00元，支持义务教育发展，保障全乡各学校各项工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县马街乡中心学校2025年机关运行经费安排0元。与上年对比无增减，主要原因分析：麻栗坡县马街乡中心学校属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县马街乡中心学校资产总额83056912.52元，其中，流动资产974446.40元，固定资产81751608.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产330857.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2143122.33元，其中固定资产增加648089.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产147项，账面原值259616.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入112515.75元，其中出租资产349平方米，资产出租收入112515.75元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836000400111
