麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001700000
麻栗坡县第二幼儿园2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县第二幼儿园2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麻栗坡县第二幼儿园隶属麻栗坡县教育体育局主管的公益
二类事业单位，基本职能主要是全面贯彻党的教育方针，深入落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习发展与指南》等规章条例，严格执行上级有关文件精神，全面抓好幼儿园的各项管理，对全体幼儿实施体、智、德、美、劳等方面全面发展的教育，扎实开展保育和保教服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保教处、教科处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻党的教育方针，深入落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习发展与指南》等规章条例。
2.对全体幼儿实施体、智、德、美、劳等方面全面发展的教育，扎实开展保育和保教服务。
3.严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫、房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。
4.严格执行国家有关食品药品安全的法律法规，保障饮食饮水卫生安全，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。
5.积极开展适合幼儿的体育活动，充分利用日光、空气、水等自然因素以及本地自然环境，有计划地锻炼幼儿肌体，增强身体的适应和抵抗能力。
6.加强教师队伍建设，制定幼儿园年度计划，有计划地开展工作。
7.完成上级和教育主管部门交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编
制0人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5941563.90元，其中：一般公共预算4099523.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1842040.00元。
与上年5555151.68元对比财务总收入增加386412.22元，增长6.96%，主要原因是本部门2025年增加在职教师的政策性奖励补贴，教职工正常晋升薪级工资；增加单位自有资金即幼儿自交伙食费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 4099523.90元，其中：本年收入4099523.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4099523.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年4322967.68元对比减少223443.78元，同比下降5.17%，主要原因是本部门2025年在职人员减少，编外人员保险减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5941563.90元。财政拨款安排支出4099523.90元，其中：基本支出3903923.90元，与上年4091367.68元对比减少187443.78元，下降4.58%，主要原因是在职人员减少，编外人员保险减少；项目支出195600.00元，与上年231600.00元对比减少36000.00元，下降15.54%。主要原因是幼儿减少，生均公用经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、社会保障及保运转支出：
1.2050201学前教育支出4888434.10元，主要用于人员工
资、公用经费支出；
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出449120.48
元，主要用于在职教师养老保险支出；
3.2089999 其他社会保障和就业支出19348.39元，主要用
于在职教师生育保险及保安保险支出；
4.2101102 事业单位医疗支出214291.44元，主要用于在
职教师基本医疗支出；
5.2101103公务员医疗补助支出47620.32元，主要用于在
职教师公务员医疗支出；
6.2101199 其他行政事业单位医疗支出17295.05元，主要
用于在职教师大病医疗保险及工伤保险支出；
7.2210201住房公积金支出305454.12元，主要用于在职
教师住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：基本支出3903923.90元，项目支出
195600.00元）。
1.30101基本工资1223844.00元，主要用于在职教师基本
工资支出；
2.30102津贴补贴143052.00元，主要用于在职教师津贴补贴支出；
3.30107绩效工资1380059.00元，主要用于在职教师绩效工资支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出449120.48元，主要用于在职教师养老保险支出；
5.30110事业单位医疗支出214291.44元，主要用于在职教师基本医疗支出；
6.30111公务员医疗补助支出47620.32元，主要用于在职教师公务员医疗支出；
7.30112其他社会保障和就业支出36643.44元，主要用于在职教师工伤、生育保险、在职教师大病医疗保险支出和保安工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、医疗保险等支出；
8.30113住房公积金支出305454.12元，主要用于在职教师住房公积金支出；
9.30199其他工资福利支出48000.00元，主要用于幼儿园保安及工勤人员工资支出；
10.30228工会经费14286.10元，主要用于教师开展工会活动支出；
11.30308助学金1053.00元，主要用于保障学前教育幼儿顺利完成学业，缓解家庭经济困难幼儿教育负担，减轻幼儿今后的学习压力。
12.30201办公费18850.00元，主要用于幼儿园日常办公用品及耗材支出；
13.30202印刷费1450.00元，主要用于日常办公、宣传、学生活动及耗材支出；
14.30205水费25000.00元，主要用于幼儿园水费支出；
15.30206电费30000.00元，主要用于幼儿园电费支出；
16.30207邮电费15000.00元，主要用于幼儿园邮电费支出；
17.30213维修（护）费10000.00元，主要用于校舍及校园内设备设施维修维护支出；
18.30216培训费20000.00元，主要用于教师培训支出。
19.30299其他商品服务支出50500.00.00元，主要用于幼儿保险费、垃圾清运费等支出。
20.31002办公设备购置65300.00元，主要用于购置会议桌、会议椅、书架、台式电脑、复印机等办公设备支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额654684.00元，其中：政府采购货物预算8850.00元、政府采购服务预算645984.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，无“三公”经费支出。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比增加0.00元。主要原因：没有安排因公出国（境），支出0.00元。
（二）公务接待费
麻栗坡县第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比增加0.00元。主要原因：我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，无“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年相比增加0.00元。主要原因：我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，无“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
麻栗坡县第二幼儿园2025年安排专项业务费2037640.00
元，预算绩效目标情况明细如下：
1.2025年学前教育生均公用经费195600.00元，项目绩效目标为：用于支付幼儿园正常开展教育教学活动所需费用，适当安排促进幼儿全面发展的活动支出。
2.2025年单位自有资金1842040.00元，项目绩效目标为：及时支付学前教育人员经费、商品和服务支出费用，购置教学设备设施，全力保障学前教育健康发展，保障2025年食堂幼儿伙食。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无增减，主要原因是麻栗坡县第二幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县第二幼儿园部门资产总额2914083.22元，其中，流动资产185185.93元，固定资产2016159.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产712738.28元。与上年相比，本年资产总额增加691739.55元，其中固定资产增加637298.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001700111
