麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836000800000
麻栗坡县八布乡中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县八布乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县八布乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县八布乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全乡的教育教学工作。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全乡的教育事业发展规划；承办初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作；指导全乡各学校的教育教学改革和教育督导评估工作，在县人民政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固、提高“两基”成果；抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责中小学、幼儿园的招生工作。
3.积极办好全乡的学前教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
4.抓好全乡教师队伍建设；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对全乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.加强学校常规管理，规范办学行为；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学、幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织实施成人教育、初中学业水平测试的报名和考试工作，组织实施初级中学、小学的半年和年度教学水平测试工作；组织开展全乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
6.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
7.坚持属地管理，积极开展辖区内中小学、幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全乡各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全乡青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
8.在县人民政府和上级教育主管部门的领导和指导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
9.在县人民政府和县教育体育局的领导和指导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
10.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统行风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，乡内教师的调动、分配工作。
11.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
13.完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党务办、办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升党建工作水平。一是发挥支部引领作用。党总支以各学校党支部建设为抓手，认真组织召开基层党支部书记抓党建工作、民主生活会等，进一步规范和严格“三会一课”等党内组织生活制度，健全支部对党员的日常教育管理，落实主题党日活动，不断推进党支部标准化、规范化建设。二是抓好基层党组织建设。开展党员发展和培养工作，严把发展党员“入口关”，根据中共麻栗坡县委教育工作委员会关于印发《2023—2025年入党积极分子储备工作计划》的通知，计划发展党员11人，吸收入党积极分子7人，发展预备党员12名。
2.强化学校常规管理。进一步认真贯彻落实《云南省中小学常规管理暂行规定》，推行“先学后教、当堂训练”教学方法，加强学校的“精细化”管理力度，结合实际构建符合中心小学教育教学方法，以先进的理念，创新的方法，科学的精神，务实的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做到位；坚持“近学下金厂，远学民中”办学理念，中小学各学校持续开展“月统练，周统测”教研机制，每周实施旧知识+新知识40分钟左右内容测试；每月一次年级统一测试训练，并对测试科目作质量分析进行反馈。
3.注重德育工作实效。一是组织学校开展学习宣传“社会主义核心价值观”等系列主题教育，唱响新时代主旋律，进一步弘扬和培育民族精神，落实“立德树人”教育理念，提高学生思想道德素质；二是各校要根据不同年级不同学科探索养成教育及文明礼仪教育的有效途径和方法，制定学生养成教育的实施方案，通过法纪教育、国防教育、心理健康教育等手段，加强行为规范养成教育，增强德育实效性；三是加强德育工作管理。支持和鼓励各学校向省、州、县级申报德育课题，提高德育理论水平。探索学校德育管理方法，创办校园德育特色。
4.规范教师队伍管理。一方面各学校班子管理人员要牢固树立大局意识和服务意识，增强主动性、服务性，提升执行力；另一方面学校以树师德表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚业务过硬、锐意进取的教师群体形象。
5.积极创建平安校园，筑牢校园安全防线。认真落实各级校园安全管理要求，以中小学、幼儿园安全管理规范化建设为抓手，发挥学校安全教育信息化平台作用，加强师生安全教育。强化法制、安全教育，做好学校各项安全工作，做好群众工作，确保学校稳定，全面完成新一轮“平安校园”创建。
6.做好传染病的防控常态化工作，提高预防和控制传染病能力，减轻、消除传染病的危害，保障广大师生的身体健康与生命安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有237人，其中：财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入45672134.22元，其中：一般公共预算39672134.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000.00元。
与上年对比减少了1737013.03元，同比下降3.8%，主要原因是2025年相比2024年学生人数减少，相应经费减少，2025年相比2024年学生经费仅预算了县级经费等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入39672134.22元，其中：本年收入39672134.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39672134.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了1045515.03元，同比下降2.6%，主要原因是2025年相比2024年学生人数减少，相应经费减少，2025年相比2024年学生经费仅预算了县级经费等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出45672134.22元。财政拨款安排支出39672134.22元，其中：基本支出39288134.22元，与上年对比减少了1014915.03元，同比下降了2.5%，主要原因是2025年学生经费仅预算了县级经费，收入减少，相应的支出也减少；项目支出384000.00元，与上年对比减少了30600.00元，同比下降了7.4%，主要原因是2025年学前教育学生人数减少，相应经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几方面：
1.2050201学前教育支出1856309.46元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（主要包含培训费、办公费、专用材料费、电费、水费等）。
2.2050202小学教育支出17123011.70元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（主要包含培训费、办公费、差旅费等）。
3.2050203初中教育支出8962189.49元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（主要包含培训费、办公费、差旅费、会议费等）。
4.2050701特殊学校教育支出3888.00元，主要用于办公费支出。
5.2080502事业单位离退休支出2533164.80元，主要用于退休教师公用经费支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3788090.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080801死亡抚恤支出138084.00元，主要用于退休教师死亡抚恤支出。
8.2089999其他社会保障和就业支出187814.34元，主要用于失业保险、学校保安保险资金支出。
9.2101102事业单位医疗支出1799965.80元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。
10.2101103公务员医疗补助支出547619.17元，主要用于公务员医疗补助支出。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出174270.86元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。
12.2210201住房公积金支出2557726.20元，主要用于单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出39288134.22元，项目支出384000.00元）
1.30101基本工资福利支出9983340.00元，主要用于在职教职工的基本工资福利支出。
2.30102津贴补贴支出4187484.00元，主要用于在职教职工的津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出11983997.00元，主要用于在职教职工的绩效工资支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3788090.40元，主要用于财政承担的在职教职工基本养老保险缴费支出。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出1799965.80元，主要用于财政承担的在职教职工基本医疗保险缴费支出。
6.30111公务员医疗补助缴费支出547619.17元，主要用于财政承担的在职教职工公务员医疗补助缴费支出。
7.30112其他社会保障缴费支出362085.20元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、失业保险、大病医疗保险等保险缴费支出。
8.30113住房公积金支出2557726.20元，主要用于在职教职工住房公积金支出。
9.30199其他工资福利支出642000.00元，主要用于临聘人员工资福利支出。
10.30201办公费支出17370.00元，主要用于学校购买日常办公用品支出。
11.30205水费支出4000.00元，主要用于学校用水产生的费用支出。
12.30206电费支出69913.00元，主要用于学校用电产生的费用支出。
13.30207邮电费支出10000.00元，主要用于学校网费支出。
14.30211差旅费支出4000.00元，主要用于教职工因公出差产生的差旅费用支出。
15.30213维修（护）费支出67163.00元，主要用于学校维修办公设备、专用设备等不符合资本化确认条件的维修（护）费用支出。
16.30215会议费支出1000.00元，主要用于学校教职工开展会议产生的费用支出。
17.30216培训费支出38000.00元，主要用于学校教职工培训产生的费用支出。
18.30218专用材料费支出109597.00元，主要用于学校购买实验室用品、消耗性体育用品等专用材料支出。
19.30228工会经费支出137897.65元，主要用于工会活动产生的费用支出。
20.30299其他商品和服务支出397000.00元，主要用于保障退休教师慰问福利支出及学前教育学生校方责任险和综合防范保险支出。
21.30302退休费支出2514664.8.00元，主要用于统筹内退休教师工资福利支出。
22.30305生活补助支出138084.00元，主要用于死亡教师遗属补助支出。
23.30308助学金支出194300.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。
24.31002办公设备购置支出48881.00元，主要用于学前教育购买台式计算机（含操作软件）、文件柜、办公软件等办公设备支出。
25.31003专用设备购置支出67956.00元，主要用于学前教育购买监控硬盘、消毒柜、触控一体机等专用设备支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额3792731.00元（其中单位自有资金3712400.00元，一般公共预算80331.00元）。其中：政府采购货物预算80331.00元、政府采购服务预算3712400.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县八布乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县八布乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）工作业务产生，未预算。
（二）公务接待费
麻栗坡县八布乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，避免不必要支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县八布乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车，未预算。
八、重点项目预算绩效目标情况麻栗坡县八布乡中心学校2025年重点项目为学前教育生均公用经费，总计384000.00元，其中主要细化为办公费、维修（护）费、专用设备购置等，通过此项目支出目标为保障我乡学前教育学校教育教学的有利开展，保障教师的培训经费，提升教师素质和教学能力，为教育教学提供必要设备物质保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县八布乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析:麻栗坡县八布乡中心学校属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县八布乡中心学校资产总额72631526.14元，其中，流动资产1113181.21元，固定资产70207461.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1310883.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少145800.89元，其中固定资产减少367584.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产113项，账面原值311224.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836000800111
