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麻栗坡县农业农村和科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 麻栗坡县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县农业农村和科学技术局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

麻栗坡县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策；组织起草农业农村有关规范性文件；指导农业综合行政执法，承担法律法规明确的执法职责；参与财税、价格、收储、金融、保险、进出口等涉农政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导新型农业经营主体、农业社会化服务体系建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策；组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作；研究提出中央财政下达的和省、州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金管理使用，推动乡村帮扶产业发展；承担农民低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、中药材、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；配合组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作；负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；配合农业检验检测体系建设。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按照规定规范处置疫情。

11.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出科技发展规划和政策建议并推动落实；参与指导科技进步，配合推动科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；组织开展农业应用基础及前沿技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作，会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民教育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.负责全县生物资源开发与创新工作。

15.开展农业对外合作工作，按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目；落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

16.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、农业产业管理股、项目建设管理股、乡村建设促进股、综合帮扶股、科学技术管理股、政策法规审批股、安全监督管理股、区域协作股。所属单位8个，分别是：

1.农业技术服务中心

2.农业产业发展服务中心

3.农业环境监测保护工作站

4.农村经济经营管理站

5.云南省农业广播电视学校麻栗坡县分校

6.动物疫病预防控制中心

7.乡村数据和防返贫监测中心

8.农业综合行政执法大队（参公管理事业单位）

（三）重点工作概述

1.稳面积增单产。加强农业生产指导，确保2025年粮食生产面积稳定在48.5万亩以上，提升粮食单产水平，确保粮食产量达10.8万吨以上，加强耕地抛荒治理。

2.促农增收。千方百计促农增收，2025年争取农村居民收入增长8%左右。

3.养殖业发展。2025年实现生猪出栏18万头，肉牛出栏4万头。

4.魔芋产业。做好魔芋种植技术指导，全力推动魔芋产业发展。

5.打造茶叶品牌。持续打造麻栗坡“老山茶”品牌，鼓励茶农加强茶园管理，力争产量700吨以上。

6.项目建设。做好衔接资金项目库管理，指导做好项目建设。筹备谋划好“十五五”规划，谋划3万亩高标准农田建设。

7.村集体经济。到2025年底，107个村（社区）集体经济经营性收入稳定在100000元以上，以县级为单位村集体经济平均达到200000元以上。

8.人居环境提升。以“千万工程”经验引领农村人居环境整治，持续巩固示范村、提升村，促进农村生产、生活、生态条件持续改善，推进乡村全面振兴。

9.拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。按月开展数据分析，对发现存在风险疑似对象，及时采取有效措施，确保不发生规模性返贫。

10.农业安全生产。持续抓好农业领域安全生产和消防安全治本攻坚三年行动、农产品质量安全监管和农机安全等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制117人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制5辆，实有车辆10辆，超编5辆，实有车辆超编的原因是：公务用车改革只将行政编制的5辆公车纳入预算，其余5辆事业编制的车辆未纳入财政预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33553084.11元，其中：一般公共预算25553084.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入7000000元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

比上年财务总收入增加1469053.27元，同比增长4.58%，主要原因：一是因机构改革，县乡村振兴局、县乡村数据和防返贫监测中心并入在职人员17人及退休人员10人的工资、公用经费及社保费纳入财政拨款收入2120599.27元；二是本单位自有资金预算比上年减少651546元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 25553084.11元，其中:本年收入25553084.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25553084.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年增加2120599.16元，同比上升9.05%，主要原因是：因机构改革，县乡村振兴局、县乡村数据和防返贫监测中心并入在职人员17人及退休人员10人的工资、公用经费及社保费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 33553084.11元。财政拨款安排支出25553084.11元，其中：基本支出24446084.11元，比上年增加2713599.27万元，同比上升12.49%，主要原因是：机构改革，县乡村振兴局、县乡村数据和防返贫监测中心并入在职人员17人及退休人员10人的工资、公用经费及社保费；项目支出1107000元，比上年减少593000元，同比下降34.88%，主要原因：一是今年预算的土壤普查工作经费比上年减少150000元，二是上年预算农药化肥包装废弃物回收处置300000元及受污染耕地利用保护200000元支出，而今年这500000元未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2060701机构运行2507794.46元，主要用于农业技术服务中心工作人员经费及公用经费支出。

2.2080501行政单位离退休支出1350075.8元，主要用于行政单位离休人员离休费、行政退休人员退休津补贴1341325.8元及退休人员公用经费8750元。

3.2080502事业单位离退休支出2800007.2元，主要用于事业单位退休人员退休津补贴2779507.2元及公用经费20500元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2105028.96元，主要用于在职职工的养老保险单位缴费支出。

5.2080801死亡抚恤支出100176元，主要用于退休死亡人员遗属生活补助费支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出65985.61元，主要用于在职职工的工伤及失业保险单位缴费支出。

7.210101行政单位医疗293380.92元，主要用于行政人员的医疗补助单位缴费。

8.2101102事业单位医疗补助747946.44元，主要用于事业人员的医疗补助单位缴费。

9.2101103公务员医疗补助419706.69元，主要用于公务员的医疗补助单位缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出121018.91元，主要用于工作人员的大病医疗补助。

11.2130101行政运行4408209.36元，主要用于行政人员的工资福利支出3755256元及机构公务支出652953.36元。

12.2130104事业运行8116123.64元，主要用于事业人员的工资福利支出7652342元及事业机构公务支出463781.64元。

13.2130108病虫害控制支出300000元，主要用于动物疫病预防控制及农产品质量安全监管。

14.2130110执法监管支出122000元，主要用于渔政执法工作经费支出25000元、农业执法服装购置支出63000元、农业执法设备购置支出34000元。

15.2130135 农业生态资源保护支出450000元，用于第三次全国土壤普查工作经费450000元。

16.2130153耕地建设与利用支出20000元，主要用于高标准农田建设管护支出。

17.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20000元，主要用于开展革命老区工作经费支出。

18.2130803农业保险保费补贴195000元，主要用于种养殖业保险保费补贴。

19.2210201住房公积金1410630.12元，主要用于在职职工购买及修建住房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出5641524元，主要用于行政人员职务、级别工资和事业在职人员岗位、薪级工资支出。

2.30102津贴补贴支出2440152元，主要用于行政事业在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰边津贴等支出。

3.30103奖金支出487428元，主要用于行政人员在职人员年终一次性奖金、绩效奖金支出及考核优秀奖的支出。

4.30107绩效工资支出4968207元，主要用于事业在职人员基础绩效和奖励性绩效及年终一次性奖金支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2105028.96元，主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费1041327.36元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费及生育保险支出。

7.30111公务员医疗补助缴费419706.69元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费187004.52元，主要用于在职人员工伤、失业及大病医疗保险缴费支出。

9.30113住房公积金1410630.12元，主要用于在职人员住房公积金支出。

10.30201办公费1453500元，主要用于机构正常运行办公费143500元、其他技术研究与开发支出1300000元及渔政执法及渔业安全监管经费10000元。

11.30202印刷费310000元，主要用于科技培训资料的印刷费支出。

12.30205水费25000元，主要用于单位水费、污水处理费等支出。

13.30206电费22000元，主要用于单位电费支出。

14.30207邮电费108200元，主要用于单位网络费、电话费、邮寄费等支出。

15.30211差旅费632000元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

16.30213维修（护）费24000元，主要用于日常开支固定资产修理维护、网络信息系统运行与维护及高标准农田后续管护支出。

17.30216培训费210000元，主要用于单位工作人员除因公出国（境）以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出。

18.30217公务接待费36500元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用（含外宾接待）支出。

19.30218专用材料费2600000元，主要用于购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，兽医用品，实验室用品，动物疫病预防疫苗、实验室耗材等农用物资支出。

20.30224被装购置费，用于购买农业综合执法大队工作人员执法服装支出。

21.30225专用燃料费15000元，主要用于渔政执法船燃油费支出。

22.30226劳务费200000元，主要用于其他技术研究与开发支出。

23.30227委托业务费2450000元，主要用于其他技术研究与开发支出2000000元、土壤三普经费450000元。

24.30228工会经费459216.46元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费259216.46元，以及行政补助经费200000元。

25.30231公务用车运行维护费172800元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

26.30239其他交通费用306600元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

27.30240税金及附加费用1000元，主要用于反映单位书立合同印花税费支出。

28.30299其他商品和服务支出79250元，主要用于退休人员公用经费支出29250元、革命老区促进会工作经费支出20000元等支出。

29.30301离休费169104元，主要用于离休人员离休费、护理费等补贴。

30.30302退休费3951729元，主要用于退休人员社保统筹外退休补贴。

31.30305生活补助100176元，主要用于遗属生活补助支出。

32.30310个人农业生产补贴195000元，主要用于农业种养殖保险保费支出。

33.30399其他对个人和家庭的补助234000元，主要用于驻村工作队员驻村生活补助及通讯补助经费。

34.31002办公设备购置1000000元，主要用单位自有资金购置办公设备。

35.31003专用设备购置支出34000元，主要用于执法装备购置支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额487000元，其中：政府采购货物预算137000元、政府采购服务预算350000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209300元，较上年增加50000元，增长31.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为36500元，较上年增加25000元，增长217.39%，国内公务接待批次为80次，共计接待403人次。增加的主要原因是机构改革，县乡村振兴局、县乡村数据和防返贫监测中心、天保农场、八布农场并入，机构职能职责增加，开展相关工作产生的费用随之增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为172800元，较上年增加25000元，增长16.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费172800元，较上年增加25000元，增长16.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增加的主要原因是机构改革，县乡村振兴局并入公务用车1辆，故增加运行维护费25000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是稳面积增单产。加强农业生产指导，确保2025年粮食生产面积稳定在48.5万亩以上，提升粮食单产水平，确保粮食产量达10.8万吨以上，加强耕地抛荒治理。二是促农增收。千方百计促农增收，2025年争取农村居民收入增长8%左右。三是养殖业发展。2025年实现生猪出栏18万头，肉牛出栏4万头。四是魔芋产业。做好魔芋种植技术指导，全力推动魔芋产业发展。五是打造茶叶品牌。持续打造麻栗坡“老山茶”品牌，鼓励茶农加强茶园管理，力争产量700吨以上。六是项目建设。做好衔接资金项目库管理，指导做好项目建设。筹备谋划好“十五五”规划，谋划3万亩高标准农田建设。七是村集体经济。到2025年底，107个村（社区）集体经济经营性收入稳定在100000元以上，以县级为单位村集体经济平均达到200000元以上。八是人居环境提升。以“千万工程”经验引领农村人居环境整治，持续巩固示范村、提升村，促进农村生产、生活、生态条件持续改善，推进乡村全面振兴。九是拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。按月开展数据分析，对发现存在风险疑似对象，及时采取有效措施，确保不发生规模性返贫。十是农业安全生产。持续抓好农业领域安全生产和消防安全治本攻坚三年行动、农产品质量安全监管和农机安全等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排1290066.46元，与上年对比增加233471.54元，增长22.09%，主要原因是机构改革，县乡村振兴局、县乡村数据和防返贫监测中心并入，其并入人员的公用经费及交通补助支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，麻栗坡县农业农村和科学技术局资产总额310002152.01元，其中，流动资产10991080.01元，固定资产22369386.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程231943424.9元，无形资产146947.28元，其他资产44551313.57元。与上年相比，本年资产总额增加43015462.86元，其中固定资产减少732006.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值199460元，实现资产处置收入437.1元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262400532600111

麻栗坡县农业农村和科学技术局公开表20250324045012232.xlsx 

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