麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836000600000
麻栗坡县天保镇中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县天保镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县天保镇中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县天保镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固提高“两基”成果。
3.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校（园）的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
6.与时俱进，按时按要求深化各项教育教学改革。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学（幼儿园）的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
8.在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展镇内中小学（幼儿园）的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
9.在上级教育主管部门和党委、政府的领导下，多渠道筹集资金改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、基教室、总务处。
所属事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.建强基层组织，把稳正确航向。坚持把党的政治建设摆在首位，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，保证全镇教育发展稳中有进、进中向好。一是教育全镇党员干部、教职工严格遵守政治纪律，在政治立场、政治方向、政治原则上同党中央保持高度一致，解决好世界观、人生观、价值观这个总开关问题。二是深化党组织领导的校长负责制管理体系建设，严格执行相关制度，加强沟通协调，理清职责关系，确保学校管理规范顺畅。三是做好规范发展党员工作。四是深化学习，让学习成为习惯，构建充满活力的学习型党支部。五是持续抓实全镇教师纪律作风建设。以警示教育、提醒谈话、节假日提前预警等方式，对存在倾向性、苗头性问题及时制止，营造风清气正的育人环境，提升社会对教育的信任度和满意度。六是抓实抓好意识形态工作，加强意识形态阵地建设，注重舆情管控，唱响主旋律，传播正能量。
2.加强队伍建设，提升办学质量。一是优化学科教师配置，满足各校（园）学科教学需求，确保全镇各学段教育教学正常运转。二是加强教师培训，定期组织教师参加教学技能、课程设计、教育技术应用等各项培训，不断更新教师的教育教学理念和方法，提升理论素养和执教能力。三是完善教师激励机制，依据上级现行管理规定，修订完善管理制度、激励性方案，激发教师工作积极性和创造力。四是营造良好的教育文化氛围，尊重教师的主体地位和个性差异，关注教师的工作和生活需求，为教师创造宽松、和谐、自由的工作环境，让教师感受到学校的人文关怀和温暖，增强教师的归属感和忠诚度。五是深入推进师德师风建设，全面贯彻落实州、县师德师风建设规定和要求，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观，弘扬爱岗敬业、教书育人、为人师表的高尚师德，营造风清气正的教育环境。六是抓好教育人才专项申报工作，充分发挥“头雁”效应，激励全镇教师学习先进、争当先进、成为先进。
3.改善办学条件，提升办学水平。一是聚焦义务教育优质均衡发展，对标对表，研判差距，制定措施，巩固提升创建成果。二是收集汇总全镇学校急需解决的困难和问题，完善项目库，通过合理利用中央省补公用经费、争取上级立项、争取社会捐赠等多种形式，按照轻重缓急逐个逐项整改销号，最大限度满足教育教学实际需求，为提升办学质量提供扎实的物质基础。三是加强现有教学设施设备的管理和使用，发挥出最大的效益。
4.深化教学改革，创新驱动发展。一是抓好教学常规管理，全力打造高效课堂，提高课堂教学效益，促进教学质量提升。二是抓好教育教学研究，提升教育科研水平。通过课题研究、校本研究、网格教研等方式，突破教育教学发展的制约瓶颈，畅通教育教学高质量发展通道。三是抓好教育技术装备管理和使用，提高设施设备的辅助效率。四是抓好教育信息化建设工作，提升教育现代化水平。五是完善评价机制，发挥评价的激励作用。六是落实“双减”和“五项管理”，提高课后服务质量。
5.强化经费管理，提高使用效率。一是按时足额发放教职工工资福利，解除教职工后顾之忧，提升服务质量和水平。二是进一步完善教育经费管理体制，认真落实天保镇内部控制制度，确保经费管理使用规范，资金运行安全，严格执行“三重一大”议事决策制度，民主决策、科学决策、依规决策。三是认真做好预算、采购、决算，将各项资金合理规范使用，切实解决学校的实际需要和困难。四是规范账务管理和档案建设，及时做账、查账，规范收集票据并整理存档。五是继续做好辖区学校资金管理使用监督工作，每学期对实体学校经费管理使用情况检查不少于三次，发现问题及时整改。六是加大业务培训，加强法规纪律宣传教育，牢固树立法纪意识。2025年度将组织经费管理和业务操作培训2次，于3月和9月各组织培训1次。七是认真做好期末查账认定工作，于2025年1月和7月各开展一次全镇范围的查账认定工作。
6.抓实安全管理，确保师生安全。一是健全完善机制，压实管理责任。二是加强安全教育，提升安全意识。各校（园）开展灵活多样、内容丰富的安全知识和安全文化宣传教育，努力营造浓厚的校园安全文化氛围。三是强化日常监管，及时消除安全隐患。要求各校（园）常态化开展校园内外安全风险排查，及时有效消除安全隐患。四是加大经费投入，提升“三防”建设力度，确保安全设施设备齐全完善。五是开展应急演练，提高应急处突和有效化解风险能力。
7.抓好专项工作，务求工作实效。一是巩固提升义务教育优质均衡创建成果，分析研究现存短板弱项，制定措施及时补齐补强。二是落实扶贫政策，保障教育公平。三是抓好工程项目建设。四是按时按量按质完成其他临时性、阶段性工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入39750159.64元，其中：一般公共预算32853159.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6897000.00元。
与上年对比，增加了3663413.92元，同比增长了10.15%，主要原因分析：一是本年增加单位自有资金学生自交伙食费资金；二是因人员岗位变动，薪级岗位整体提升，导致人员工资及相关福利支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入32853159.64元，其中：本年收入32853159.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32853159.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少了337836.08元，同比下降了1.02%，主要原因分析：2025年度学生人数减少，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出39750159.64元。财政拨款安排支出 32853159.64元，其中：基本支出32655759.64元，与上年对比，减少了304836.08元，同比下降了0.92%，主要原因分析：一是2025年度学生人数减少，导致财政拨款收入减少；二是教师人数较上年减少；项目支出197400.00元，与上年对比，减少了33000.00元，同比下降了14.32%，主要原因分析：根据麻教体复[2024]16号文件将我乡镇4所幼儿园办园等级进行了调整为附属幼儿园，收费标准下降，导致项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050201学前教育支出1746034.15元，主要用于学前教育人员工资、日常工作运转。
2.2050202小学教育支出14824015.55元，主要用于小学教育人员工资、日常工作运转。
3.2050203初中教育支出5911941.00元，主要用于初中人员工资、日常工作运转。
4.2050701特殊教育支出2430.00元，主要用于有特殊人员学校教育日常工作运转。
5.2080502事业单位离退休2503713.40元，主要用于退休教师的人员工资及日常工作运转。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3174279.52元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
7.2080801死亡抚恤36774.00元，主要用于死亡教师遗嘱生活补助。
8.2089999其他社会保障和就业支出152944.43元，主要用于财政承担在职教职工的失业保险和保安保险。
9.2101102事业单位医疗支出1528941.96元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
10.2101103公务员医疗补助支出485137.02元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出141584.73元，主要用于财政承担在职教职工的工伤保险和大病医疗保险。
12.2210201住房公积金支出2147963.88元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出9012036.00元，主要用于在职教职工的岗位工资和薪级工资支出。
2.30102津贴补贴支出3127740.00元，主要用于在职教职工的改革性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴等津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出9427791.00元，主要用于在职教职工的基础性绩效、奖励性绩效支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3174279.52元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出1528941.96元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
6.30111公务员医疗补助支出485137.02元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
7.30112其他社会保障缴费支出294529.16元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、大病医疗保险、失业保险和保安保险。
8.30113住房公积金支出2147963.88元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
9.30199其他工资福利支出408000.00元，主要用于学校保安人员的工资和食堂工勤人员工资。
10.30201办公费支出90213.00元，主要用于学校购买日常办公用品、书刊杂志费等支出。
11.30228工会经费114775.70元，主要用于工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等。
12.30299其他商品和服务支出68250.00元，主要用于单位购买退休人员的慰问品费，以及按规定使用的退休教师公用经费。
13.30302退休费2485463.40元，主要用于单位退休人员的人员经费。
14.30305生活补助36774.00元，主要用于去世教师家属的补助支出。
15.30206电费26000.00元，主要用于学校用电产生的费用支出。
16.30218专用材料费93649.00元，主要用于学校实验室用品、消耗性体育用品、不符合固定资产确认标准的专用仪器和工具、卫生工具、购买食堂食材等。
17.30213维修维护费72538.00元，主要用于电脑、空调、水电、仪器、房屋场地等不符合资本化确认条件的维修（护）费用。
18.30308助学金94478.00元，主要用于学校学生助学金、家庭困难补助、生活费补贴等支出。
19.31002办公设备购置3000.00元，主要用于学校购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
20.31003专用设备购置支出46100.00元，主要用于学校购置具有专门用途、纳入固定资产的各类专用设备的支出。
21.30205水费5000.00元，主要用于学校用水产生的费用支出。
22.30211差旅费支出62300.00元，主要用于教职工到常住地以外的地方出差报销的伙食费、住宿费、交通费等支出。
23.30216培训费45200.00元，主要用于教师外出培训发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。
24.30207邮电费3000.00元，主要用于物品的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额3602940.00元，其中：政府采购货物预算3602940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县天保镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县天保镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员无支出。
（二）公务接待费
麻栗坡县天保镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬勤俭节约优良作风。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县天保镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2025年单位自有资金6897000.00元，项目绩效目标为：专项资金严格按照批准的用途专款专用，单独核算，并填写专项资金追踪反馈情况表报送主管部门和有关部门。项目完成后，要向主管部门和有关单位报送专项资金支出决算表和资金使用效果的文字报告，并接受主管部门和有关部门对已完成项目的验收、检查、审计。结余的专项资金可用于其他在建教育工程，不准挪作他用，更不得用于奖金、福利等开支。
(二）学前教育生均公用经费197400.00元，项目绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（三）食堂自交伙食费资金2517600.00元，项目绩效目标为：保证全部资金用于学生的生活补助上，改善中小学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，保障学生的营养膳食，确保学校正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县天保镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析是麻栗坡县天保镇中心学校属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县天保镇中心学校资产总额67765296.50元。其中，流动资产372696.35元，固定资产60802496.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1529696.35元，其他资产（保障性住房）5060406.95元。与上年相比，本年资产总额减少2525488.51元，其中固定资产减少1714561.89元。处置房屋建筑物177.39平方米，账面原值387300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产134项，账面原值539463.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836000600111
