麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001900000
麻栗坡县第二小学2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县第二小学部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县第二小学部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县第二小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。
2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
4.坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。
6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。
7.采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。
8.廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党务办、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.突出党建特色，打造党建品牌。
学校党支部对照《党支部规范化建设工作导则》和考评标准，在达到“五个基本”标准要求的基础上，达到“四有一好”的要求。明确创建具体措施，逐项开展自检自查，争取2024年末达到“四星级”党支部。党建引领强动力，育人目标显活力。利用“七彩农场”劳动实践基地与学校五育相结合，以“国学”“社会主义核心价值观”进校园、进课堂为主线，全力推进“356”育人目标，即有效强化学生“行为习惯、学习习惯、生活习惯”三大习惯养成，夯实学生“会写一手好字、会三分钟以上的小演讲、会一项体育运动技能、会劳动、会完成一件有创意的制作”五会基本技能，深入培育学生“爱国、团结、拼搏、自强、坚持、创新”六种精神，为学生终身发展、幸福奠定坚实基础。开展特色创建，树造党建品牌。不断提升支部的组织管理、党建氛围、党员活动和制度建设，积极开展支部特色活动，结合学校办学理念，积极打造符合学校特色的“党旗飘飘·书香二小”党建品牌。一是把党建工作融入到学校教育教学中心工作中，把党建活动和中心工作紧密融合，学习工匠精神，开展岗位建功、教学竞赛活动；二是实施党员名师工程，党员教师引领教学科研项目实验，开展建言献策活动；三是开展“送教下乡”活动，城乡支部共建、城乡教研联谊等活动，从而提升支部影响力战斗力。
2.狠抓安全教育，落实安全责任。
严格执行门卫24小时值班制度，落实教师值班岗位职责。按照人社部门核定指标配齐安保人员，按照上级要求配足配强安全保卫器材。对校园重点区域实行巡逻制度，对外来人员严格执行实名登记和扫码准入。带班领导每天对值周台账进行督促检查，基教室每周对班级安全记录本进行抽查，确保台账填写规范、整齐。针对安全管理要求，继续加强食品安全、交通安全、消防安全、防溺水等安全知识宣传教育。建立健全校园欺凌、校园暴力专题教育方案及伤害事故应急处置预案。完善反恐防暴、扫黑除恶相关制度及排查方案。
3.创新德育教育，培养良好行为习惯。
强化师德师风管理，规范教育教学行为。在日常教育管理中，坚持“用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”的教育原则。巩固、深化、维护和发展“心齐、气顺、劲足”的学校工作氛围，推进和谐温馨校园建设。利用校园广播、橱窗、宣传栏、电子屏等德育阵地、结合重大节日和纪念日，“国旗下讲话”等活动对学生进行爱国主义教育，加强对学生民族精神、爱国主义精神、理想信念和社会主义荣辱观的培养。加强少先队组织建设，发挥少先队组织优势，开展丰富多彩德育主题活动，增强学生爱祖国、爱家乡、爱学校的热情。坚持“养良好习惯，奠成才之基”德育培养目标，以爱国卫生运动“七个专项”行动为契机，从学生日常行为习惯入手，着重培养学生良好的学习习惯、生活习惯、行为习惯。本学期，学校将加强眼保健操、课间操“两操”评比和学生卫生习惯、行为习惯监督评比力度。每周一为表现好的班级颁发流动红旗。切实规范学生的文明行为，为学生良好习惯奠基。加强特殊群体德育教育。本学期将关心、关爱留守儿童德育教育工作作为我校德育工作特色来抓。将举行“关爱留守儿童活动”系列活动，让留守儿童能在学习中健康成长、快乐生活。将养成教育融入到少先队活动中，结合班队课，传统节日、纪念日开展丰富多彩的特色德育系列活动。
4.扎实开展特色队训练，促进学生全面发展。
为践行素质教育，促进学生全面发展。本学期，将继续修改完善特色训练队方案，增加、调整我校特色训练队内容，以弥补学生课外活动内容匮乏的缺憾，达到丰富学生课余生活的目的。学校训练队涵盖民族体育、少数民族乐器、篮球、足球等特色项目。学生可以根据自己的特长及兴趣爱好选择喜欢的特色队进行拓展训练。特色队的开设弥补了学校地方课程单一的缺点，为学生全面发展奠定了基础。
5.推进后勤保障建设，全面提升服务质量。
加强校产管理、建节约型学校。定期对校产进行清查、登记，认真细致地做好资产盘查工作，及时做好新增固定资产的数据录入，做好资产调配、报损报废等工作。继续开展好期末校产清查，注重查缺补漏。财物保管室做到严格管理，认真进行盘库。学期初要做好班级、师生宿舍公物登记造册工作。按期开展财物大检查，落实好财产损坏赔偿制度和责任追究。广泛开展以“节约光荣、浪费可耻”为主题的节俭教育活动，把节约资源、降低办学成本作为一项重要工作来抓，在创建节约型学校上建章立制，切实做好开源节流工作。
6.创新办学理念，凸显育人特色。
为了彰显办学特色，凸显育人目标。本学期，我校将着力打造“356”办学理念及学生成长、成才培养模式。三大习惯、五项技能、六种精神。三大习惯：养良好习惯，重点在培养学生具有良好的学习习惯、生活习惯、行为习惯；五项基本技能：培养学生具备五项基本技能：会写一手好字、会三分钟以上演讲、会一项体育运动技能、会劳动、爱劳动、会完成一样有创意的作品；六种精神：老山精神之崇高的爱国主义教育、老山精神之团结协作的集体主义精神、老山精神之不畏艰险的拼搏精神、老山精神之一往无前的自强精神、老山精神之无私无畏的奉献精神、老山精神之持之以恒、毫不畏惧的坚持精神。
7.加强阅读训练，拓展校本特色。
开展国学经典诵读活动是我校的特色校本课程，通过经典诵读，学生的人文素养和审美情趣得到了提升，学生对传统文化有了新的认识。本学期，我校将以打造书香校园为契机，从晨读、午读入手，深入开展阅读活动。在校本课程国学经典诵读基础之上，一年级至六年级将举行全员阅读系列活动，让书香真正溢满校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15196741.19元，其中：一般公共预算14196741.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。
与上年对比财务总收入减少848493.02元，同比下降5.29%，主要原因是减少一般公共预算拨款收入557493.02元和减少了单位自有资金291000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14196741.19元，其中:本年收入14196741.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14196741.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少557493.02元，同比减少3.78%，主要原因是减少了一般公共预算拨款收入389904.60元；减少了社会保障和就业支出26905.86元；减少卫生健康支出125170.88元；减少住房保障支出15511.68元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15196741.19元。财政拨款安排支出14196741.19元，其中：基本支出14196741.19元，与上年对比减少557493.02元，同比减少3.78%，主要原因是减少一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等预算支出。项目支出0元，与上年对比增加了0元，同比增加0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050202小学教育支出9638041.61元，主要用于在职教师人员工资、日常工作运转等的支出；
2.2050701特殊学校教育支出2430.00元，主要用于残疾儿童补助等的支出；
3.2080502 事业单位离退休支出920055.60元，主要用于退休教师工资、退休教师公用经费的支出；
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1521918.08元，主要用于财政承担在职教师养老保险的支出.；
5.2089999 其他社会保障和就业支出64004.56元，主要用于财政承担在职教师工伤、生育、失业保险的支出；
6.2101102 事业单位医疗支出732195.72元，主要用于财政承担在职教师基本医疗保险的支出；
7.2101103公务员医疗补助支出216065.10元，主要用于财政承担在职教师公务员医疗补助支出；
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出65170.52元，主要用于财政承担在职教师大病医疗保险支出；
9.2210201住房公积金支出1036860.00元，主要用于财政承担在职教师住房公积金的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出4421760.00元，主要用于在职教职工的岗位工资和薪级工资支出；
2.30102津贴补贴支出460176.00元，主要用于在职教职工的改革性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴等津贴补贴支出；
3.30107绩效工资支出1008000.00元，主要用于在职教职工的基础性绩效、奖励性绩效支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1521918.08元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险；
5.30110职工基本医疗保险缴费支出732195.72元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险；
6.30111公务员医疗补助缴费支出216065.10元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助；
7.30112其他社会保障缴费支出130001.64元，主要用于教职工大病医疗保险、工伤生育保险、失业保险、保安保险的支出；
8.30113住房公积金支出1036860.00元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金；
9.30199其他工资福利支出96000.00元，主要用于学校保安人员的工资、工伤保险、养老保险、医疗保险；
10.30201办公费支出16742.00元，主要用于学校日常办公产生的费用；
11.30218专用材料费支出20000.00元，主要用于教师节费用及其他费用等支出；
12.30228工会经费支出48813.05元，主要用于学校工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等支出；
13.30299其他商品和服务支出132750.00元，主要用于学校购买退休人员的慰问品费、学生参加比赛以及退休人员开展日常活动等支出；
14.30302退休费支出913305.60元，主要用于学校退休人员工资及退休人员安家补贴等支出；
15.30308助学金支出13078.00元，主要用于困难学生的补助；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元（其中单位自有资金预算0元，一般公共预算0元），其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县第二小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比增加0.00元。主要原因：没有安排因公出国（境），支出0.00元。
主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务接待费支出。
（二）公务接待费
麻栗坡县第二小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长了0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为元，较上年增加元，增长%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费元，较上年增加元，增长%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
麻栗坡县第二小学2025年安排专项业务费1000000.00元，预算绩效目标情况明细如下：
（一）课后服务费资金
2025年预算了春季学期和秋季学期两个学期课后服务费资金1000000.00元，项目绩效目标为：用于支付2025年春季学期和2025年秋季学期开展课后服务的劳务费800000.00元；支付2025年春季学期和2025年秋季学期开展课后服务所需的材料费200000.00元。为保障课后延时服务正常开展，丰富学生的课余生活，让学生更进一步体会学习的乐趣。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县第二小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析: 麻栗坡县第二小学属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县第二小学资产总额14395459.73元，其中，流动资产493037.67元，固定资产13665838.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产236583.47元，其他资产（公共基础设施）0元。与上年相比，本年资产总额减少657367.53元，其中固定资产减少766258.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿调拨设备17项，原值89000.00元；报废报损资产25项，账面原值123510.00元，资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001900111
