麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836001000000
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全乡的教育教学工作。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全乡的教育事业发展规划；承办初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作；指导全乡各学校的教育教学改革和教育督导评估工作，在县人民政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固、提高“两基”成果；抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责中小学、幼儿园的招生工作。
3.积极办好全乡的学前教育，扶持民办教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
4.抓好全乡教师队伍建设；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对全乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.加强学校常规管理，规范办学行为；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学、幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织实施成人教育、初中学业水平测试的报名和考试工作，组织实施初级中学、小学的半年和年度教学水平测试工作；组织开展全乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
6.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
7.坚持属地管理，积极开展辖区内中小学、幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全乡各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全乡青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
8.在县人民政府和上级教育主管部门的领导和指导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
9.在县人民政府和县教育体育局的领导和指导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
10.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统行风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，乡内教师的调动、分配工作。
11.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
13.完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党的政治建设。
深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，按照工作安排部署，不断拓宽和深化支部工作的新路子，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实将党员干部职工思想和行动统一到重大决策部署上。深入开展对党忠诚教育，通过党员重温入党誓词、过“政治生日”等政治仪式，深入开展主题党日活动，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活制度。
2.深耕教研，促进全乡教育教学稳步提升。
教学管理精致化，向管理要质量，向管理要效益，增强师生的质量意识，努力实现全乡教师教学成绩倒数后三名清零，提高全乡教师进入前三等奖的人次。进一步加强教师的事业心和责任心，强化新教师的培训，充分利用全乡质量分析会、期末备考复习策略交流、班主任培训、片区教研活动、送教活动和各类竞赛等途径提高教师的素质，促进年青教师真正从学习型到创新型、老教师从经验型到科研型的转变。创建打造一支“管理理念新、师德师风好、知识结构广、业务水准高、教学能力强”的高素质师资队伍。
3.做好安全防范工作。
各学校（园）要对师生进行安全知识、师德师风和法律法规普及教育，提出具体要求，增强师生法治观念、安全防范意识和自我约束能力。同时认真做好防盗、防火等内部安全防范工作，开展安全大排查大检查，及时发现和消除安全隐患。
4.加强经费管理，发挥经费使用效益。
继续坚持：“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的预算原则，做到量收而支，支出有计划，把有限的经费用于教学一线。
5.加强对固定资产的管理。
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
6.落实精准教育资助，保障学生就学。
坚持“扶贫先扶智，扶智抓教育”理念，把教育资助作为巩固脱贫成果的重要举措，突出教育资助的基础性、先导性和持续性作用，认真贯彻落实国家和省、州、县教育资助政策措施，大力实施各类学生助学计划，实现贫困家庭学生资助全覆盖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制189人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制189人。在职实有274人，其中： 财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入55271912.93元，其中：一般公共预算48771912.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6500000.00元。
与上年对比财务总收入增加242012.93元，同比增长0.44%，主要原因是今年学生自交伙食费标准比去年有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入48771912.93元，其中：本年收入48771912.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48771912.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少1017987.07元，同比下降2.04%，主要原因是人员减少，降低了人员工资预算。。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 55271912.93元。财政拨款安排支出48771912.93元，其中：基本支出48324912.93元，与上年49326700.00元对比减少1001787.07元，降低2.3%。主要原因是人员减少后降低了人员工资预算；项目支出447000.00元，与上年对比减少16200.00元,主要原因分析是本年度将学前本年学前幼儿人数较上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050201学前教育支出2732762.37元，主要用于学前教育教师工资及日常运转支出。
2.2050202小学教育支出18732347.24元，主要用于小学教育教师工资及日常运转支出。
3.2050203初中教育支出12339073.18元，主要用于初中教育教师工资及日常运转支出。
4.2050701 特殊学校教育5022.00元，主要用于随班就读残疾学生和送教上门学生公用经费。
5.2080502事业单位离退休3704357.40元，主要用于退休教师统筹外待遇支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4599230.88元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
7.2080801机关事业单位死亡抚恤支出212422.80元，主要用于机关事业单位退休职工遗属生活困难补助支出。
8.2089999其他社会保障和就业支出227102.99元，主要用于单位职工和工勤人员工伤生育保险支出。
9.2101102事业单位医疗2197483.56元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.2101103公务员医疗补助702281.42元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出212993.45元，主要用于大病医疗补助支出。
12.2210201住房公积金支出3106835.64元，主要用于职工交纳住房公积金支出。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出12488508.00元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育教师基本工资支出。
2.30102津贴补贴支出4977492.00元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育教师津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出14201577.00元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育教师绩效工资支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4599230.88元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出2197483.56元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.30111公务员医疗补助缴费支出702281.42元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
7.30112其他社会保障缴费支出212993.45元，主要用于工伤生育保险等其他社会保障经费支出。
8.30113住房公积金支出3106835.64元，主要用于职工交纳住房公积金支出。
9.30201办公费支出213533.00元（其中项目支出120000.00元），主要用于学校日常办公用品、书报杂志等支出。
10.30205水费支出10000.00元（其中项目支出10000.00元），主要用于幼儿园水费支出。
11.30206电费支出25000.00元（其中项目支出25000.00元），主要用于学校电费支出。
12.30207邮电费支出5000.00元（其中项目支出5000.00元），主要用于幼儿园网络使用费。
13.30211差旅费支出5000.00元（其中项目支出5000.00元），主要用于幼儿园教师因公出差费用报销支出。
14.30213维修（护）费100000.00元（其中项目支出1000000.00元），主要用于幼儿园校舍、教学设施设备的维修维护支出。
15.30215会议费3000.00元（其中项目支出3000.00元），主要用于幼儿园教师参加会议的差旅费支出。
16.30216培训费25000.00元（其中项目支出25000.00元），主要用于幼儿园教师外出培训报销的各种费用支出。
17.30218专用材料费50000.00元（其中项目支出50000.00元），主要用于幼儿园购买各种教玩具等。
18.30226劳务费3000.00元（其中项目支出3000.00元），主要用于幼儿园垃圾清运费支出。
19.30228工会经费支出167669.79元，主要用于按规定安排的工会经费支出。
20.30299其他商品和服务支出459000.00元（其中项目支出21000元），主要用于交纳单位残疾人就业保障金、幼儿园临时聘用人员的保险费和单位离退休人员慰问等经费支出。
21.30302退休费支出3677357.40元，主要用于退休人员的退休补贴费等支出。
22.30305生活补助支出212422.80元，主要用于退休职工遗属的生活补助支出。
23.30112其他社会保障缴费支出227102.99元，主要用于单位人员失业保险缴费和保安人员工伤保险缴费支出。
24.30199其他工资福利支出768000.00元，主要用于保安人员工资，食堂后勤人员工资及保险缴费支出。
25.30308助学金支出254425.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿助学金和义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。
26.31002办公设备购置30000.00元（其中项目支出30000.00元），主要用于幼儿园办公设备的采购支出。
27.31003专用设备购置50000.00元（其中项目支出50000.00元），主要用于幼儿园的教育教学设备采购支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4802795元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4802795元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0.00%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是无出国（境）安排。。
（二）公务接待费
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是落实公务接待预算不得高于上年预算的相关规定。。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%。；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位没有公务车，不存在此项支出。。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2025年单位自有资金绩效目标。
总体目标：严肃财经纪律、强化监督检查、按时划拨资金、确保资金专款专用。
预算年度目标：保障2025年建党节活动正常开展、社会资助及时兑现给困难学生、课后服务费收支规范。
（二）食堂自交伙食费绩效目标。
总体目标：保障学生食堂正常运转，确保学生能在安全、卫生的环境中享受到高质量的餐饮服务。
预算年度目标：确保伙食费收缴工作有序、合规，防止任何形式的乱收费现象，维护学生的合法权益；确保伙食费专款专用，每一分钱都能用在改善学生伙食上，防止资金挪用、滥用；学生满意度持续达90%以上。
（三）学前教育生均公用经费绩效目标。
总体目标：保障全乡幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；改善幼儿园办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强化监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。
预算年度目标：保障全乡10所幼儿园正常运转及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善幼儿园办学条件，群众满意度达到90%以上；严肃财经纪律、强化监督检查，按时支付资金、发挥经费效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县铁厂乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：麻栗坡县铁厂乡中心学校属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县铁厂乡中心学校资产总额90736300.00元，其中，流动资产1086700.00元，固定资产净值88601100.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产710100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2384800.00元，其中固定资产减少2974800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值283030.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836001000111
