麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836000500000
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全乡的教育教学工作。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全乡的教育事业发展规划；承办初级中学、小学、幼儿园，指导全乡各学校的教育教学改革和教育督导评估工作。在县人民政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固、提高“两基”成果；抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责中小学、幼儿园的招生工作。积极办好全乡的学前教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
3.抓好全乡教师队伍建设，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对全乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4.加强学校常规管理，规范办学行为；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学、幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织实施成人教育、初中学业水平测试的报名和考试工作，组织实施初级中学、小学的半年和年度教学水平测试工作；组织开展全乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
5.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真贯彻落实各项惠民政策，保障广大学生就学权利，享受教育资源，促进教育公平。
6.坚持属地管理，积极开展辖区内中小学、幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全乡各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全乡青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
7.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统作风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，乡内教师的调动、分配工作。
8.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
10.完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
麻栗坡县猛硐乡中心学校共设5个内设机构，包括：党务办、办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦体系建设，持续强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、全省“3815”战略目标，坚持学思践悟，深入推进新思想、新论断、新要求理论武装，在学深悟透上着力，在宣讲培训上着力，在研究阐释上着力，提振全体教师落实立德树人根本任务，在思想上、行动上与全省“3815”战略目标同频共振，以党的二十大精神为指引，抓好政治建设、思想建设、制度建设、作风建设，严格落实“三会一课”“主题党日”等制度形成常态化，深入推进“五个基本”“七个体系”建设，狠抓落实基层党建责任体系建设，创新党建活动方式，打造边疆校园党建品牌。
2.聚焦减负增效，持续提升教育质量。深入贯彻党的教育方针，以高质量党建引领教育高质量发展，着力构建高质量教育体系；立足乡情校情根本实际，好思善谋多举措，明确教育发展方向，优化布局调整，普及普惠发展学前教育，提升办园水平，力争学前教育入园率逐年提升；义务教育优质均衡发展，强化“五项管理”、坚持“五育并举”、推进“教育数字化”应用、巩固“双减”成果、创新“课后服务”模式，切实提升教育教学质量，减负增效；实现更公平、更均衡、更协调、更全面的教育高质量发展。
3.聚焦研培输出，持续精壮队伍建设。依托各级各类教师研修平台，积极实施“互联网+教师专业发展”工程，组织教师参加能力提升培训，研学结合；立足课程标准、深挖备课思路、优化课堂设计、精减作业布置、创新教学模式，借助网格教研、校本培训等活动，采取“走出去”“请进来”交流研讨等方式，不断提升教师专业素养，不断增强教育教学技能，促使全乡教师能得心应手顺应新时代背景下教育发展趋势，上出高质量课堂，教出全面发展的好学生，办出人民满意的教育。
4.聚焦根本任务，持续提升德育品质。把师德师风建设作为学校德育工作首要任务来抓，以良好的师德师风引领促进学生养成教育，以学生养成教育规范学生日常行为。一是优化德育培养机制，通过廉政谈话、上党课等多渠道多形式开展师德教育活动，以案例警示，促使教师学习模范，摒弃道德败坏行为。二是积极推动“三进一评”进课堂。以学校思政课为主阵地，推进党的二十大精神进课堂、推进红色文化进课堂、推进传统文化进课堂，以延续红色基因，传承传统文化加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育。三是发挥家校社协同育人合力。通过全覆盖家访精准把握，谋划帮扶措施，对症下药，切实解决思想顽疾，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，把社会主义核心价值体系融入教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观。将德育工作延伸向民族团结教育、法治教育、心理健康教育等，使学生有乐观的心态，有高尚的人格和健康的体魄。
5.聚焦常态管理，持续稳固安全防范。一是进一步落实学校安全管理主体责任，深入推进校园安全网格化管理，促进校园安全管理制度化、常态化、规范化、过程化、精细化。不定期开展消防及防震、防恐、防暴等应急处置预案和即时疏散演练。二是加大校园安全隐患排查整治力度，实施“护苗行动”，落实“一号检察建议”，突出整治校园欺凌、防溺水、防性侵、道路交通、消防安全、自然灾害、学校周边综合治理、矛盾排查化解及学生伤亡事故处置等工作，做到安全隐患人人查、安全隐患处处查、安全隐患天天查，关注隐患的每一种类型，真正做到全覆盖、无死角、无松懈。三是强化学校后勤管理，做好食品安全排查管控工作，强化学校食堂管理人员和临时工勤人员培训，强化食品安全日管控、周排查、月调度调控整改；规划完善食堂设施设备改造配置，规范“生进熟出”操作标准，切实落实食品安全“四个最严”要求，即：最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全力保障师生“舌尖上的安全”，全面推进食堂“6T”建设及务实管理工作，形成学校、社会、学生、家长多管齐下，同抓共管的新局面。
6.聚焦监管结合，持续兜牢经费保障。加强财产监督管理，科学预算，合理支出，规范使用，积极推行财务公开，监管结合。一是进一步完善经费管理制度，严格财经纪律，保障财产安全，实行重大项目支出群策群力研判，管理好国有资产，严格采购申报程序，严格管理使用程序，严格报损处置程序，杜绝资产的无故流失。二是规划资金投入使用，加强校园文化品质建设、食堂设施设备改造配置、数字化教学设备更新，惠民资助政策落地等重点项目的资金投入保障。三是加强财会监督。积极配合巡察、审计等监督审查，切实保障资金运转安全，筑牢资金安全底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。原因是我单位公务用车由于年限久远，进行公车改革时，未纳入公车改革编制管理，但严格按照公务用车相关管理规定使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34932785.30元，其中：一般公共预算29932785.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000.00元。
与上年对比财务总收入减少883117.62元，同比下降2.47%，主要原因一是教职工人数减少，工资福利支出减少；二是食堂自交伙食费资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入29932785.30元，其中：本年收入29932785.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29932785.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少637203.32元，同比下降2.08%，主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34932785.30元。财政拨款安排支出 29932785.30元，其中：基本支出29701185.30元，与上年对比支出减少597603.32元，同比下降1.97%，主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少；项目支出231600.00元，与上年对比减少39600.00元，主要原因是本年度学前教育学生人数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050201学前教育支出1635102.57元，主要用于学前教育人员工资福利支出1376920.00元，日常工作运转支出258182.57元。
2.2050202小学教育支出12304485.10元，主要用于小学教育人员工资福利支出12057318.00元，日常工作运转支出247167.10元。
3.2050203初中教育支出6942748.91元，主要用于初中人员工资福利支出6798784.00元，日常工作运转支出143964.91元。
4.2050701特殊学校教育支出2754.00元，主要用于对特殊学生教育支出。
5.2080502事业单位离退休支出2221594.40元，主要用于退休人员工资支出2205344.40元，公用经费支出16250.00元。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2826604.96元，主要用于财政承担在职教职工养老保险。
7.2080801死亡抚恤支出49158.00元，主要用于死亡抚恤对个人和家庭的补助。
8.2089999其他社会保障和就业支出140473.87元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、失业保险、临时工勤人员的保险。
9.2101102事业单位医疗支出1347222.24元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
10.2101103公务员医疗补助支出421914.84元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
11.2101199其他行政事业单位医疗支出131679.41元，主要用于财政承担在职教职工的大病医疗保险。
12.2210201住房公积金支出1909047.00元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出7597740.00元，主要用于在职教职工的岗位工资和薪级工资支出。
2.30102津贴补贴支出3036468.00元，主要用于在职教职工的事业津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、连片贫困教师补助等津贴补贴支出。
3.30107绩效工资支出8809161.00元，主要用于在职教职工的基础绩效奖、奖励性绩效工资支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2826604.96元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出1347222.24元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
6.30111公务员医疗补助支出421914.84元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助。
7.30112其他社会保障缴费支出272153.28元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、失业保险、大病医疗保险等。
8.30113住房公积金支出1909047.00元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
9.30199其他工资福利支出620400.00元，主要用于学校保安人员的工资、工伤保险、养老保险、医疗保险等。
10.30228工会经费支出102708.58元，主要用于工会会员的文体活动支出、困难职工帮扶等。
11.30299其他商品和服务支出191250.00元，主要用于单位购买退休人员的慰问品费，以及按规定使用的退休教师公用经费。
12.30302退休费支出2205344.40元，主要用于单位退休人员的人员经费。
13.30305生活补助支出49158.00元，主要用于遗属补助支出。
14.30308助学金支出169253.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。
15.30231公务用车运行维护费支出13000.00元，主要用于单位公务用车保险、燃油、维修等运行维护支出。
16.30201办公费支出96760.00元，主要用于学校购买日常办公用品支出。
17.30206电费支出10000.00元，主要用于单位电费支出。
18.30207邮电费支出20000.00元，主要用于单位网络费支出。
19.30211差旅费支出15000.00元，主要用于单位教职工公务出差费用支出。
20.30216培训费支出77600.00元，主要用于教职工外出培训支出。
21.30218专用材料费支出82000.00元，主要用于学校购买专用材料支出。
22.31003专用设备购置支出60000.00元，主要用于学校购买专用设备支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3497000.00元，其中：政府采购货物预算3497000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年相比增加13000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年增加13000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13000.00元，较上年增加13000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是：与上年相比预算支出增加。主要原因一是上年采用一般公共财政拨款上级补助经费来预算，本年采用一般公共财政拨款县级经费预算；二是公务用车年限久远，运行维护成本增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门重点项目预算共计两项，分别是学前教育生均公用经费县级资金和单位自有资金。学前教育生均公用经费县级资金绩效目标旨在全力保障学前教育健康发展，及时支付学前教育生均公用经费县级资金；单位自有资金绩效目标旨在保障教育事业正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县猛硐乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因是麻栗坡县猛硐乡中心学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县猛硐乡中心学校资产总额58109757.85元，其中，流动资产359990.67元，固定资产56387184.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1362583.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1968811.77元，其中固定资产减少1646860.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836000500111
