麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400836000300000
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全镇的教育教学工作。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全镇的教育事业发展规划；承办小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作；指导全镇各学校的教育教学改革和教育督导评估工作，在县人民政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固、提高“两基”成果；抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责辖区内小学、幼儿园的招生工作。
3.积极办好全镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
4.抓好全镇教师队伍建设；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对全镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.坚持属地管理，积极开展辖区内小学、幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全镇各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
6.在县人民政府和上级教育主管部门的领导和指导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
7.在县人民政府和县教育体育局的领导和指导下，谋划布局，全面推进教育高质量发展。
8.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好各小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统行风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，镇内教师的调动、分配工作。
9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
10.完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、基教室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作扎实推进。一是狠抓学习固根本，锤炼内功强素质，在党委的引领下，加强和改进党员教育管理，发挥好党支部战斗堡垒作用，激励党员发挥先锋模范作用，深化学校精细化管理，积极争创优秀党支部。二是创建学校党建品牌。聚焦“红色堡垒”，通过党建引领，示范带动，以点带面、以强带弱，充分发挥“领头雁”作用，逐步推进学校边疆党建长廊示范带建设，努力形成“校校有品牌，区域有特色”的边疆学校党建文化。三是持续推进中小学思想政治教育一体化建设，不断健全学校家庭社会育人机制，坚持立德树人根本任务，大力弘扬“老山精神”“西畴精神”，依托老山、老山作战纪念馆、坝子雷场、烈士陵园等爱国主义教育实践基地，开发具有麻栗坡特色的思政课程，引导师生讲好麻栗坡故事、老山故事。
2.办学基础不断夯实。一是发挥资源优势，促进学前教育普及普惠发展，根据村级幼儿园招生困难的实际，撤销了7所村级校中园的办园，完成“撤园改班”工作，停办了1所私立幼儿园（麻栗镇童心幼儿园），在茨竹坝小学开办了附属幼儿班，完成了民办园向公办幼儿班的平稳过渡，学前教育资源得到有效整合。二是整合教育资源，推进义务教育优质均衡发展。全镇9所参评学校结合实际制定了详细的《义务教育优质补短板措施》，各项补短板工作有序推进。家访工作全覆盖及参与儿童之家建设。各学校每学期召开家访工作部署会2次，组织学习家访工作相关文件及通知30余次。实行全覆盖家访，覆盖小学生1251人，幼儿园幼儿890余人。完善全镇留守儿童210余人“一对一”“多对一”结对帮扶。辖区学校积极配合村委会做好假期“儿童之家”建设工作，真正为留守儿童困境儿童营造一个“温暖的家”。
3.办学条件持续改善。一是全力争取社会爱心人士支持，全面推进项目建设。2024年以来，学校积极争取社会各界爱心人士支持办学。上海静安区投入17万元用于茨竹坝小学食堂改造项目；上海宝尊集团捐赠老地房、牛滚塘坪寨小学护眼灯114盏，合计金额4.048万元；上海众谷科技有限公司援建豆豉店小学“毕马威·爱传递”绿色电脑教室，捐赠再生电脑29台，价值9.4万元；苗圃行动（香港）捐赠茨竹坝、潘家坝小学学生棉服349件；茨竹坝詹再波等爱心人士为茨竹坝小学捐赠打印机1台，价值1.26万元；爱心企业家李世学先生捐赠茨竹坝小学教学一体机5台，价值6万元；爱心人士高宇、陈飞吟投入3万元用于茅草坪小学食堂规范化改造项目实施；爱心企业云南玉乡农农业科技有限公司捐赠5万元，用于麻栗镇幼儿园校园文化建设；外交部投入资金30万元用于团结小学厨房挡土墙建设；争取到海隅钨业有限公司捐赠资金11万元用于盘龙小学操场提质改造；争取外援资金40.2万元实施冲头、茨竹坝、团结、茅草坪、盘龙小学“温暖工程”项目，全年累计争取资金和物品约计100余万元用于改善学校办学条件。二是严格教育经费管理。截至2024年12月，收到上级拨款中央、省、州、县公用经费87.8081万元，学前教育公用经费53.5780万元，县级拨款保育保教费140.2970万元，不足100人公用经费21.2971万元，寄宿制公用经费25.7597万元，特殊教育公用经费16.9157万元，营养改善计划资金2023年63.1506万元、2024年营养改善计划资金28.3749万元，课后服务费8.354万元。三是扎实落实惠生政策。全镇上下切实强化责任意识，带头组织抓实各项惠及民生政策的宣传落实，坚持抓实做细，专人管理负责，切实让每一项政策落实到每一户符合条件的家庭里，资助对象精准，公开透明，接受社会监督，没有出现学生因家庭经济困难而辍学的现象发生。
4.教育管理全面加强。一是坚持规范办学行为，提高办学质量。全镇各学校校风、教风和学风建设得到全面加强，教学设计与准备、教学过程管理、教学评价与反馈、课堂纪律管理、学生关怀与安全保障五个方面建设活动全面推进。2023年秋季学期期末义务教育质量监测，有99个科次获得县级前三等奖，小学段综合成绩排名位居全县第二（含县一小、县二小）；2024年春季学期一至六年级教学质量监测中，全镇有97人次获县级一、二、三等奖；10所学校年级获县级一、二、三等奖。二是重视教学科研工作，提升教师科研能力。严格落实课程方案及要求，切实抓实教学常规管理，积极加强教学科研队伍建设，充分发挥专业人才引领辐射作用，搭建教研交流平台。三是不断深入推进教育改革事项的落实。扎实推进“双减”“5+2”工作，按照《镇中心学校课后服务实施方案》要求，全镇11所义务教育学校同步实施，认真落实好体育锻炼和作业辅导、拓展训练等课后服务，组织参加县级鼓号队大赛、三大球啦啦操等诸多赛事。
5.教师素养不断提升。一是抓实思想政治工作。全镇各支部、学校（园）紧紧围绕立德树人根本任务，全面加强思想政治工作建设。二是抓校长队伍建设。12所学校校（园）长按照校长职级制管理，依靠制度管校长，强化校长的使命担当，在理清教学思路、谋划学校发展、队伍带领、管理教学、家校共育五方面下足功夫。三是加强德才兼备的教师队伍建设。以“四有”好老师为目标要求，全面组织开展好各类培训、观摩等学习，教师综合素质得到不断提升。四是强化教师队伍师德师风及纪律作风建设。实行层层挂联监管工作机制，全体教职工思想认识不断提高，师德师风及纪律作风明显好转，违纪违法等师德失范行为得以遏制。
6. 安全工作常抓不懈。一是认真落实安全目标责任制，全面推进学校安全管理，抓实校园常规管理，学校“三防”建设落实推进有力到位。二是严格按照《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》《学校食品安全重点工作指引》等要求，围绕食堂建筑设备、人员管理、食品采购、食品贮存、食品加工制作、食品安全事故应急处置等开展自检自查。三是确保学校饮水安全，在定期对水池实施清洗消毒的基础上，每学期送检2次。四是学校均按上级要求落实“一号检察建议”。五是校园周边综合防控工作有效开展，积极协调配合公安、卫生、市场监督管理等部门参与开展学校周边大整治、大检查10余次，校园周边整治和管理得到加强巩固。六是全面加强学校安全宣传教育。学校严格落实防溺水“五个一”和“六不准”教育，各学校（园）已同家长签订防溺水责任书。七是各学校（园）进一步完善防范校园欺凌、校园暴力等教育方案及伤害事故应急处置预案。继续推进法治副校长（辅导员）进校园开展法治教育工作，促进法治教育在校园的拓展，强化师生遵纪守法意识。八是落实交通安全宣传教育，教育学生禁止乘坐非法营运车辆，实行家、校、村多级联动，共同遵守和加强交通安全管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有256人（含退职教师冯书语），其中： 财政全额保障256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员206人，其中：离休1人，退休205人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入58493187.30元，其中：一般公共预算54910187.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3583000.00元。
与上年对比财务总收入减少2154872.33元，同比下降3.55%，主要原因是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入54910187.30元，其中：本年收入54910187.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54910187.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财务总收入减少1736672.33元，同比下降3.07%，主要原因是在职教职工人数减少，工资、财政承担养老保险、医
疗保险、住房公积金等经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出58493187.30元。财政拨款安排支出 54910187.30元，其中：基本支出54432587.30元，与上年对比减少1678472.33元，同比下降2.99%，主要原因是在职教职工人数减少，工资、财政承担养老保险、医疗保险、住房公积金等经费支出减少。项目支出477600.00元，与上年对比减少58200.00元，主要原因减少办公费、专用材料费、维修（护）费、专用设备购置等支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050201学前教育支出7939899.68元，主要用于学前教育人员工资、日常工作运转；
2.2050202小学教育支出27315751.87元，主要用于小学教育人员工资、日常工作运转；
3.2050701特殊学校教育支出3888.00元，主要用于残疾学生专用材料支出；
4.2080502事业单位离退休支出7149249.40元，主要用于离退休教师的人员工资及日常工作运转；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5025998.88元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险；
6.2080801死亡抚恤支出209272.80元，主要用于承担死亡教师遗属补助；
7.2089999其他社会保障和就业支出236891.84元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、生育保险，临时工勤人员的工伤保险；
8.2101102事业单位医疗支出2440077.48元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险、生育保险；
9.2101103公务员医疗补助支出938955.87元，主要用于财政承担在职教职工的公务员医疗补助；
10.2101199其他行政事业单位医疗支出246915.92元，主要用于财政承担在职教职工的大病医疗保险；
11.2210201住房公积金支出3403285.56元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.30101基本工资支出14886252.00元，主要用于全镇教职工岗位工资和薪级工资支出；
2.30102津贴补贴支出4319724.00元，主要用于全镇教职工津贴补贴、连片贫困教师补助、乡镇工作岗位补贴（事业）支出；
3.30107绩效工资支出14350333.00元，主要用于全镇教职工基础性绩效工资、奖励性绩效、上年度12月一个月基本工资额度等支出；
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5025998.88元，主要用于全镇教职工基本养老保险支出；
5.30110职工基本医疗保险缴费支出2440077.48元，主要用于全镇教职工基本医疗保险支出；
6.30111公务员医疗补助缴费支出938955.87元，主要用于全镇公务员医疗补助支出；
7.30112其他社会保障缴费支出483807.76元，主要用于全镇教职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险和临时工工伤保险支出；
8.30113住房公积金支出3403285.56元，主要用于全镇教职工住房公积金支出；
9.30201办公费支出36740.00元，主要用于义务教育学校购买日常办公用品、书报杂志等支出；
10.30228工会经费支出179376.55元，主要用于工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等支出；
11.30299其他商品和服务支出433750.00元，主要用于单位残疾人保障金以及购买退休人员的慰问品费，退休人员开展日常活动等支出；
12.30301离休费支出168115.20元，主要用于离休人员工资等支出；
13.30302退休费支出6929884.20元，主要用于退休人员工资等支出；
14.30308助学金支出86414.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，学前教育幼儿资助等支出；
15.30199其他工资福利支出540600.00元，主要用于临时人员工资福利支出；
16.30399其他对个人和家庭的补助支出209272.80元，主要用于遗属人员补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2756600.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算2750000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2025年单位自有资金3583000.00元，项目绩效目标为：根据项目内容，确保所实施项目正常开展。
（二）学前教育生均公用经费4776000.00元，项目绩效目标为：
做好部门内人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，
支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县麻栗镇中心学校2025年机关运行经费安排0元。与上年相比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，麻栗坡县麻栗镇中心学校资产总额60878019.64元，其中，流动资产264026.16元，固定资产57659506.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2431597.59元，公共基础设施392968.79元，其他资产129920.34元。与上年相比，本年资产总额减少1566502.39元，其中固定资产减少1111227.89元，流动资产减少66535.21元，无形资产减少76943.29元，其他资产减少311796.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74项，账面原值337869.00元，但未处置，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400836000300111
