麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400533200000
麻栗坡县水务局2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县水务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水资源战略规划，组织编制重要江河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水务行业供水和乡镇供水工作。
（3）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（4）指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。
（5）负责防治水土流失工作。指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；负责审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土流失监测管理工作；组织水土流失监测、预报并定期公告。
（6）负责涉水违法案件的查处，协调跨县水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。
（7）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
（8）按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（9）负责移民开发工作。组织管理全县大中型水利水电征地移民的安置工作，协调各方完成移民搬迁安置任务，协调各单位做好移民安置工程的初验，负责大中型水利水电后期扶持移民资金兑现，抓好全县大中型水利水电工程库区移民安置基础设施建设和经济发展规划编制及项目实施工作。
（10）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水保水政水资源股、水旱灾害防御股、水利规划计划股。
所属单位3个，分别是：
1.麻栗坡县水利工程建设服务中心；
2.麻栗坡县河道管理所；
3.麻栗坡县移民搬迁安置办公室。
（三）重点工作概述
1.扎实推进项目前期工作。持续推进八布水库、天坪山水库、高笕梁水库等15件项目前期工作，新增启动南利河麻栗坡段治理工程、东油中型灌区项目等5件项目前期工作。完成八布水库初步设计批复，天坪山水库、高笕梁水库等5件项目达到开工条件。
2.抓水利工程建设进度。加快在建水利工程进度，在保障安全度汛的前提下，到2025年12月前完成东油水库项目建设任务；完成大路沟水库、农村供水保障专项行动项目、老寨生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目竣工验收；完成麻栗坡县马鹿塘电站二期工程大坪镇库区新地房村委会铜厂坡至黄果寨农村生产生活道路建设项目等4件移民后扶项目县级验收。
3.聚焦农村饮水补短板。把开展群众身边不正之风及腐败问题专项整治工作作为全力保障水利项目建设的重要载体，举一反三，坚持常态化、长效化分级分类、动态排查梳理问题清单，在深入剖析原因的基础上，分析研判整改措施，做到措施得力，问题得到彻底整改，保障农村供水保障水平进一步提高。
4.提升农村供水保障水平。全力推进农村供水保障专项行动项目建设转运营，规范运营管理，全面提升农村供水保障水平。深入推进水价改革工作，按试点方案在全县推广，持续巩固水价改革成果。
5.抓牢水旱灾害防御工作。加强水库调度管理，严格执行水库度汛计划，严禁水库汛期超汛限水位蓄水，保证水库安全度汛；加强值班值守工作。严格执行汛期领导带班24小时值班制度和汛期灾情零报告制度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。
6.抓好移民后期扶持工作。扎实做好2025年全县大中型水库移民人口动态管理，收集完善资料台账，确保移民人口档案资料清晰完整，做好移民直补资金和就地恢复生产移民资金发放使用管理；有序推进移民后期扶持项目，加快推进在建项目完工验收投入使用，让项目尽早发挥社会效益和经济效益，加强后续项目建设管理。
7.全面推进河（湖）长制工作。扛实河（湖）长履职尽责。根据水利部《关于进一步强化河长湖长履职尽责的指导意见》要求，加强督促各级河（湖）长进一步增强政治自觉和行动自觉，主动作为、担当尽责，当好河湖管理保护的“领队”，加强河湖巡查，运用“派单”“督办函”等方式推进和跟踪问题整改。
8.加强水政水保水资源监管。深化水土保持管理依法依规审批水土保持项目，强化水土保持方案的约束功能，全面落实水土保持设施自主验收核查制度，执行好水土保持“三同时”，推动水土保持治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入48285862.43元，其中：一般公共预算43485862.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4800000元。
比上年财务总收入增加1439192.4元，增长3.07%，主要原因是工资基数调增、专项业务费和其他收入资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入43485862.43元，其中:本年收入43485862.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43485862.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
比上年财政拨款收入增加1105141.7元，增长2.61%，主要原因是工资基数调增、专项业务费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 48285862.43元。财政拨款安排支出 43485862.43元，其中：基本支出7833665.91元，与上年对比减少22454.82元，下降0.28%，主要原因是行政事业单位医疗支出减少；项目支出35652196.52元，比上年1127596.52元，增长3.27%，主要原因是人员工资、专项业务费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
（1）2080501行政单位离退休支出816547.8元，主要用于行政退休人员工资支出及费用。
（2）2080502事业单位离退休支出237035.2元，主要用于事业退休人员工资支出及费用。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出694910.72元，主要用于交纳单位干部职工养老保险。
（4）2080801死亡抚恤支出24646.8元，主要用于发放遗属补助。
（5）2089999其他社会保障和就业支出19822.49元，主要用于交纳单位干部职工其他社会保障和就业等支出；
（6）2101101行政单位医疗支出122452.56元，主要用于交纳行政人员医疗保险费用；
（7）2101102事业单位医疗支出222460.56元，主要用于交纳单位事业人员医疗保险费用；
（8）2101103公务员医疗补助支出136370.4元,主要用于交纳职工医疗补助；
（9）2101199其他行政事业单位医疗支出38077.1元，主要用于交纳职工其他医疗费用；
（10）2130301行政运行支出1832458.74元，主要用于单位行政人员工资等支出；
（11）2130305水利工程建设支出19862496.52元，主要用于水利工程项目建设；
（12）2130311水资源节约管理与保护支出250000元，主要用于水资源节约管理与保护；
（13）2130314防汛支出250000元，主要用于防汛；
（14）2130399其他水利支出18508095.7元，主要用于单位事业人员工资及水利项目等支出；
（15）2210201住房公积金支出470487.84元，主要用于交纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额78750元，其中：政府采购货物预算78750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
- 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53700元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年对比无变化。原因：麻栗坡县水务局2025年无因公出国（境）的任务安排。
（二）公务接待费
麻栗坡县水务局2025年公务接待费预算为3700元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为8次，共计接待41人次。
公务接待费预算与上年对比无变化。原因：严格执行厉行节约，控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化。原因：严格执行厉行节约，控制公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2025年河长制工作经费50000元，主要用于完成2025年河道管理工作目标；2.麻栗坡县“十三五”年度农村饮水巩固提升工程项目建设和前期工作经费1357195.98元，主要用于偿还“十三五”年度农村饮水巩固项目借款利息和融资服务费；3.山洪灾害非工程措施项目运行维护经费50000元，主要用于运行维护全县山洪灾害非工程措施，保证正常运行、监测预警预报系统正常发布信息；4.2025年麻栗坡县新寨水库新建水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目专项资金17199500元，主要用于根据 PPP协议并按照绩效考核结果给予项目公司可行性缺口补助；5.2025年麻栗坡县污水处理厂及苏麻地水库等四座水库TOT项目专项资金15189700元，主要用于麻栗坡县城污水处理厂及苏麻地水库等四座水库TOT项目缺口资金补助；6.防汛物资采购专项资金200000元，主要用于保证全县防汛工作正常运行，确保全县人民生命财产安全；7.防汛备汛工作经费50000元，主要用于保证全县防汛工作正常运行，确保全县人民生命财产安全；8.柳家湾水库建设项目专项资金1305800.54元，主要用于偿还柳家湾水库建设项目借款利息和融资服务费；10.麻栗坡县老寨水库、石桥水库和柳家湾水库集中式饮用水水源地保护区划定方案编制专项资金250000元，用于老寨水库、石桥水库和柳家湾水库集中式饮用水水源地保护区划定方案编制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县水务局2025年机关运行经费安排464912.44元，比上年增加87535.95元，增长23.19，主要原因人头公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县水务局资产总额1338144228.01元，其中，流动资产90764368.35元，固定资产2699676.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程560723925.94元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加275114951.1元，其中固定资产增加17560元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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麻栗坡县水务局2025年预算公开表202503240102064521742798405723.xlsx
