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麻栗坡县沿边开放服务中心2025年预算公开目录

第一部分 麻栗坡县沿边开放服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县沿边开放服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

麻栗坡县沿边开放服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、州关于沿边开放政策各项重要安排部署。

2.依托天保国家级口岸区位优势，进一步扩大沿边开放开发水平，增强沿边开放发展活力，发展壮大沿边特色产业，努力打造面向东南亚辐射中心的前沿窗口。

3.承担外援扶贫项目的调查研究和立项申报，对外援扶贫项目进行组织、实施、监督和信息反馈。

4.严格管理和使用外援扶贫资金；提出外援扶贫捐赠物资的处置意见等；向外交部和县委、县政府报告捐资项目进展情况及项目竣工情况。

5.完成外交部、省州外事部门和县委、县政府交办其他工作事项。（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实抓好沿边开放政策学习、研究及贯彻工作；

2.充分依托外交部定点扶贫麻栗坡县和上级沿边开发开放的政策，切实加强沿边开放和外援项目调研、申报工作；

3.切实抓好项目实施监督管理，开展经常性的项目督查，确保项目实施进度和项目工程质量；

4.抓好项目资金管理，确保资金安全有效运行；

5.加强沿边开发开放和外援人才队伍建设；

6.切实加强外援项目管理、资金管理、财务管理等制度建设；

7.切实抓好外援小额信贷和者阴山茶厂管理，以及香港仁善产业扶持项目实施工作；

8.抓好其他各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10141575.41元，其中：一般公共预算1411575.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8730000.00元。

与上年对比财务总收入减少271161.89元，同比减少2.60%，一般公共预算收入减少131161.89元，同比减少8.50%，其他收入减少140000.00元，同比减少1.58%。一般公共预算收入减少主要原因是调出1人，人员类经费收入减少；其他收入减少主要原因是外交部帮扶项目资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1411575.41元，其中：本年收入1411575.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411575.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少131161.89元，同比减少8.50%，主要原因是调出1人，减少人员类经费收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10141575.41元。财政拨款安排支出1411575.41元，其中：基本支出1311575.41元，与上年对比减少131161.89元，同比减少9.10%，主要原因是减少1人，减少人员类经费支出；项目支出100000.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出179407.63元，主要用于支付行政人员工资、公务交通补贴、车辆运行维护、办公费；

2.2010350事业运行支出813244.74元，主要用于支付事业人员工资和办公费、差旅费、公务接待费、驻村工作队员生活补助；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136124.00元，主要用于支付职工基本养老保险和职业年金；

4.2089999其他社会保障和就业支出5054.87元，主要用于支付职工失业保险；

5.2101101行政单位医疗8975.88元，主要用于支付行政人员医疗保险；

6.2101102事业单位医疗56351.16元，主要用于支付事业人员医疗保险；

7.2101103公务员医疗补助14517.12元，主要用于支付公务员医疗补助；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出5525.57元，主要用于支付职工大病保险和工伤保险；

9.2210201住房公积金支出92374.44元，主要用于补助职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出1311575.41元，项目支出100000.00元。

1.301工资福利支出1181998.04元，其中：基本支出1181998.04元，项目支出0.00元；

2.302商品和服务支出211577.37元，其中：基本支出111577.37元，项目支出100000.00元；

3.303对个人和家庭的补助18000.00元，其中基本支出18000.00元，项目支出0.00元；

4.310资本性支出0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元。

（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350事业运行支出7870000.00元，主要用于外交部帮扶资金项目支出；项目调研、申报和验收工作办公费、差旅费、公务用车运行维护费支出。

2.2310302地方政府向外国政府借款还本支出800000.00元，主要用于麻栗坡县扶贫与农业发展项目贷款提前还贷本金支出。

3.2320302地方政府向外国政府借款付息支出60000.00元，主要用于麻栗坡县扶贫与农业发展项目贷款利息支出。

（四）非财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出0.00元，项目支出8730000.00元。

1.302商品和服务支出1170000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1170000.00元；

2.303对个人和家庭的补助1000000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1000000.00元；

3.307债务利息及费用支出60000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出60000.00元。

4.310资本性支出5700000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出5700000.00元；

5.399其他支出800000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出800000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额129000.00元，其中：政府采购货物预算129000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县沿边开放服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算合计195000.00元，较上年增加5000.00元，增长2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麻栗坡县沿边开放服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

麻栗坡县沿边开放服务中心2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年增加5000.00元，增长12.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增加原因是增加外宾接待团组。

（三）公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县沿边开放服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

麻栗坡县沿边开放服务中心2025年安排重点项目预算共计8830000.00元。其中：大爱无国界义卖活动经费50000.00元，外援接待工作经费50000.00元，外交部帮扶项目管理经费230000.00元，外交部帮扶项目经费8500000.00元。

（一）积极参加外交部举办的“大爱无国界”义卖活动，甄选出我县以三七、石斛、小粒咖啡、老山茶以及中国祖母绿为代表的特产，在外交部举办的“大爱无国界”义卖活动上进行宣传和销售。通过精品进京工程的实施与打造，进一步加大麻栗坡县农特产品对外展示及宣传力度，逐步扩展了产品对外销售渠道，极大地提振了我县参与此项目的龙头企业与合作社的士气和信心，将有力地促进我县农特产品质量、包装、销售等全产业链升级换代，大大提高企业与合作社的市场竞争力。

（二）抓好来麻团组的接待服务工作，真实反映我县的贫困状况和外援项目的实施效果，让捐资者满意、引资者放心，我单位按照中央八项规定精神和省、州、县公务接待有关规定严格执行接待标准，高水平、高要求对来访考察团组予以热情友好的接待和周到细致的服务。

（三）围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴及麻栗坡经济社会发展目标，全力抓好安全饮水、教育助学、医疗卫生、产业扶持、干部培训、人居环境提升等项目规划上报。深入乡镇实地调研，积极与建设单位、施工单位沟通对接，全力督促抓好续建项目竣工验收并投入使用，确保外交帮扶项目及时发挥效益。

（四）积极争取帮扶资金，组织实施安全饮水、教育助学、医疗卫生、干部培训、产业扶持、人居环境提升等外交帮扶项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县沿边开放服务中心属于县政府管理的直属事业单位，2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，麻栗坡县沿边开放服务中心资产总额13888098.49元，其中，流动资产13839816.02元，固定资产净值48282.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1595304.84元，其中固定资产增加46731.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262400321500111

麻栗坡县沿边开放服务中心公开表1754450781116.xlsx 

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