麻栗坡县人民政府
政府信息公开
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中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于社会工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导。
本单位主要职责是：
1.贯彻落实党的社会工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草社会工作规范性文件，推进社会工作制度贯彻落实。
2.研究社会工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为县委决策提供参考。
3.负责人民信访工作、指导人民建议征集工作。
4.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。
5.统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作。
7.指导社会工作人才队伍建设，负责统筹协调、指导督促志愿服务工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2024年3月26日，根据麻办发〔2024〕 1号文件要求，组建县委社会工作部。作为县委职能部门，规格为正科级。下设3个内设机构，即：办公室、一股、二股。
所属单位2个，其中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。
行政单位1个，是中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部
事业单位1个，是麻栗坡县信访接待中心。
（三）重点工作概述
根据中央社会工作会议精神和省委、州委、县委社会工作会议精神，对2025年社会工作的总体目标、主要任务、各项社会工作应达到的效果做出总体规划和布局。根据省委、州委年度社会工作项目计划，结合县委社会工作部实际，精心组织计划制定2025年度社会工作项目计划，对每个社会工作项目的实施具体时间、具体部门、实施内容、实施目的作出明确要求。继续加强推进信访和人民建议征集工作、党建引领基层治理和基层政权建设工作、“两企三新”组织和行业协会商会党建工作、志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作，切实推动全县社会工作走深走实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2044727.25元，其中：一般公共预算2044727.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加1271765.23元，增长164.53%，其中：一般公共预算较上年增加1271765.23元，增长164.53%，主要原因是我单位是2024年3月26日成立的新单位，2024年没有年初预算安排收入支出。2025年根据在编人员实际情况与专项业务项目实际情况开展2025年预算编制，人员经费与公用经费、专项业务项目费相较于2024年有较大变化，导致增长差异大。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2044727.25元，其中:本年收入2044727.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2044727.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加1271765.23元，增长164.53%，其中：财政拨款收入较上年增加1271765.23元，增长164.53%，主要原因是我单位是2024年3月26日成立的新单位，2024年没有年初预算安排收入支出。为保障单位日常工作开展与业务运转，经调整后2024年收入772962.02元，其中：财政拨款预算收入772962.02元，占总收入的100%。2025年根据在编人员实际情况与专项业务项目实际情况开展2025年预算编制，人员经费与公用经费、专项业务项目费相较于2024年有较大变化，导致增长差异大。
- 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2044727.25元。财政拨款安排支出
2044727.25元，其中：基本支出1905850.05元，与上年对比增加1169929.79元，增长158.97%，主要原因是我单位是2024年3月26日成立的新单位，2024年没有年初预算安排收入支出。2025年根据在编人员实际情况与专项业务项目实际情况开展2025年预算编制，人员经费与公用经费、专项业务项目费相较于2024年有较大变化，导致增长差异大；项目支出138877.20元，与上年对比增加101835.436元，增长274.92%，主要原因是相较于上年度，本年度新增老乡干生活补助、原大队离职干部定期补助、两企三新工作经费等新增项目，导致支出较去年差异较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1177754.27元,主要用于社会工作部行政单位的基本支出。
一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务156877.20元，
主要用于开展社会工作业务需要的经费基本支出。
一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行297675.06元，
主要用于社会工作部附属事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单
位基本养老保险缴费支出175314.40元，主要用于社会工作部落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会
保障和就业支出1615.91元，主要用于社会工作部除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74402.28
元，主要用于社会工作部行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17535.96元，主要用于社会工作部附属事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20430.72元，主要用于社会工作部公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6912.61元，主要用于社会工作部除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116208.84元，主要用于社会工作部按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
- 对下专项转移支付情况
2025年我单位无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年增加47111.00元，增长597.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加28311.00元，增长1700%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。
增加的主要原因是我单位是2024年3月26日成立的新单位，并无2024年年初公务接待费预算，经县级财政调整获得1689元公务接待经费用于支付。2025年根据本单位实际需求，作出2025年本单位公务接待经费预算，导致较上年差距较大。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加18800.00元，增长403.22%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加13800.00元，增长322.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是我单位是2024年3月26日成立的新单位，并无2024年年初公务用车购置及运行维护费预算，经县级财政调整获得6200元公务用车运行维护经费用于支付。2025年根据本单位实际需求，作出2025年本单位公务用车运行维护经费预算，导致较上年差距较大。
八、重点项目预算绩效目标情况
保障社会工作部的日常运转和工作开展1887850.05元，主要用于社会工作部行政单位和附属事业单位的基本支出；落实养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；以及除上述项目以外的用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
两企三新工作50000.00元，主要用于维护和保障“两类”组织的党建工作的建设，保障麻栗坡县各“两类”组织党组织组建并正常开展工作、运行规范有序；培养一批忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化社会工作人员队伍等社会工作项目支出。
原大队离职干部定期补助和老乡干生活补助88877.20元，主要用于足额落实对原大队一级离职半脱产干部、老乡干生活补助，对正常离职半脱产干部、老乡干的晚年生活提供一定的生活保障。
驻村工作队员驻村生活补助及通讯补助经费18000.00元，主要用于确保2025年驻村工作队成员的生活补助，保障其日常生活与工作开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.两企三新工作：“两企三新”党建工作中“两企”是指混合所有制企业、非公有制企业；“三新”是指“新经济组织、新社会组织、新就业群体”。
2.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排1475429.33元，与上年对比增加739509.07元，增长100.48%，主要原因是预算编制时点在编人员增加，按标准测算的公用经费正常增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部资产总额105060.39元，其中，流动资产3612.12元，固定资产101448.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加105060.39元，其中固定资产增加101448.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部无政府购买服务预算，所以政府购买服务预算表公开空表。
2.中国共产党麻栗坡县委员会社会工作部无对下转移支付情况，所以对下转移支付预算表和对下转移支付绩效目标表公开空表。
监督索引号53262400378100111
