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 麻栗坡县总工会2025年预算公开目录

第一部分 麻栗坡县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

麻栗坡县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麻栗坡县总工会在县委和州总工会领导下开展工作，其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、州总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3.向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各乡镇党委和县有关局（办）党委（组）协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6.协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作，对各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

8.负责组织全县职工参加省级职工医疗互助活动，并做好报账代办工作。

9.承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，是综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓职工思想政治建设。一是组织开展4场次有特色、接地气、入人心的“中国梦·劳动美”宣传宣讲活动，覆盖职工2000人次以上，持续推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。二是创新开展“工会＋融媒体”品牌建设合作与宣传，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，让正能量更强劲、主旋律更高昂。

2.坚定不移抓职工建功立业创新创造。一是组织开展劳动和技能竞赛。申请承办全州茶叶加工技能竞赛，围绕园区产业链组织国门水上运动旅游在建项目开展劳动竞赛，开展口岸物流企业驾驶、进出口企业落地加工和边民互市贸易业务知识技能竞赛等，确保完成全年劳动和技能竞赛任务。二是打造职工创新创造边境麻栗坡品牌，全年完成合理化建议、技术革新、发明创造、先进操作法等“五小”成果150件（项）以上。

3.坚定不移抓产业工人队伍建设改革。一是按照麻栗坡产改“1334”工作模式，持续深化、创新、推动产改工作。选树1-2家国有企业或民营企业作为试点打造建设，持续推进国有企业试点带动作用，着力抓好民营企业试点建设，辐射带动产改全面扩面提质。二是要发挥品牌效应，不断总结、提升、宣传麻栗坡产改工作做法与经验，持续擦亮麻栗坡产改品牌，打通改革的“最后一公里”，助力“三个经济”发展。

4.坚定不移抓职工暖心服务工作。一是实施好“暖边固防”行动。做好69个边境联防所关爱项目申报和实施。二是突出提升职工生活品质。组织好“四送”、会聚良缘、爱心托管、疗休养、医疗互助等工会品牌，让工会工作不仅有高度、力度，更有温度。三是发挥工会服务阵地作用。管好用好已建阵地，发挥作用；全面完成2024年在建项目的验收审计；全力做好天保口岸国门职工之家建设项目前期工作，确保尽快启动招投标和建设工作；做好未建项目的上报汇报工作。

5.坚定不移抓深化工会改革建设。一是持续推进加强基层工会建设三年行动计划。重点推动边关印象酒店、金镁矿业和浩宇固体废物处置公司等成立工会，发展会员200人以上。二是

坚持用改革精神和严的标准推进工作，积极参与县级群团联盟改革，发挥工会助力推动作用。三是建立健全维权工作机制。切实在企业民主管理，维权维稳、劳动领域政治安全等方面取得实效。

6.坚定不移抓工会系统党的建设。一是抓实工会系统党的建设。及时主动全面落实“第一议题”制度，深化政治模范机关建设，认真落实党风廉政主体责任和监督责任。二是抓实经费监督与管理，确保全县工会经费安全运行。三是深化运用“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”要求，把心思聚焦在“想干事”上，把能力体现在“会干事”上，把目标锁定在“干成事”上，真抓实干，把各项工作抓出成效、抓出实绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1249170.17元，其中：一般公共预算1247370.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1800元。

与上年对比增加1000元，增长0.08%，增加主要原因是本年各项社保缴费基数增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1247370.17元，其中:本年收入1247370.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247370.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1000元，增长0.08%，增加主要原因是本年各项社保缴费基数增加，预算增加。

• 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1249170.17元。财政拨款安排支出1247370.17元，其中：基本支出1247370.17元，与上年对比增加1000元，增长0.08%，增加主要原因是本年各项社保缴费基数增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因：财政拨款只负担县总工会人员经费和公用经费支出部分，无项目支出相关预算。单位自有资金安排支出1800元，与上年对比增加1800元，增长100%，主要原因：本年增加购置一个密码文件柜。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出761,565.69元，主要用于发放在职在编人员工资等。

2.2080501行政单位离退休236,470.60元，主要用于退休人员公用经费等支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出98,168.80元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101 行政单位医疗支出53,280.72元，主要用于行政单位基本医疗保险费医疗支出。

5.2101103 公务员医疗补助支出25,833.42元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出6,196.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201住房公积金65,854.92元，主要用于交纳干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出124.64元，项目支出0元）。

1.工资福利支出931588.88元，其中：基本支出931588.88元，项目支出0元。

2.商品和服务支出63060.69元，其中：基本支出63060.69元，项目支出0元。

3.资本性支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

 4.对个人和家庭的补助252720.6元，其中：基本支出252720.6元，项目支出0元。

• 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麻栗坡县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化的原因是: 2025年无因公出国(境)费预算安排，与上年保持一致。

（二）公务接待费

麻栗坡县总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化的原因是:2024年至2025年财政拨款无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化的原因是: 2025年财政拨款无公务用车购置及运行维护费预算安排，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

麻栗坡县总工会2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麻栗坡县总工会2025年机关运行经费安排63,060.69元，与上年对比减少216.01元，下降0.34%。下降主要原因是财政困难工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，麻栗坡县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53262400371100111

麻栗坡县总工会部门预算公开表20250318053537739.xls 

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