麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400377400000
麻栗坡县机关事务管理局2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县机关事务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县机关事务管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县机关事务管理局2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州有关机关事务工作的方针政策和法律法规、规章，研究和制定县级机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施；指导、协调各乡（镇）、县直部门机关事务管理工作。
2.负责全县公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度，并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。
3.负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。
4.负责公务大楼、政务楼办公用房的规划、配置、使用调配、维修审批等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。
5.负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。
6.承担县级重要会议和文体、经贸等活动的后勤保障和接待服务工作。
7.负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。
8.负责拟定县接待工作规章制度，协调建立县接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。
9.负责指导各乡（镇）、县属有关部门的大型公务接待工作，协助县属有关部门做好外宾的接待工作。
10.负责公务楼、政务楼国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作，制定公务楼、政务楼管理的相关规定和制度，并组织实施。
11.负责公务楼、政务楼后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，做好公务楼、政务楼办公区域的安全保卫、环境卫生及会务服务工作。
12.负责县级机关公务人员公务出行、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。
13.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、车辆和物业管理股、接待和会务服务股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.公务用车管理。全面履行公车管理审批职能，完成全县公务用车购置把关审批、公务用车报废审批工作，稳步推进全省“一张网”运行，依托公车管理平台实时掌握公车运行轨迹、里程等数据，组成工作组对各乡镇各部门开展公务用车使用管理情况进行监督检查，重点查看“三定点”信息录入工作，严格公车管理规范，不断提高公车监管水平，确保公车阳光运行。为进一步提升公务出行保障能力，降低公务出行用车成本，稳步推进公务用车社会化服务改革任务，以社会化、市场化为改革方向，坚持集中统一、有偿使用原则，理顺管理体制。创新公务交通分类提供方式，改革平台车辆运行模式，引进社会租赁机构参与公务出行保障，实行公务用车“用、管、服”分离，打破公务用车出行保障“吃大锅饭”，有效配置公务用车资源，推进公务出行服务保障向市场化转变。
2.做好会务保障及商务、公务接待工作。保障好各类大型会议的顺利召开，严格贯彻落实中央八项规定和省、州、县委相关规定，严格落实《党政机关公务接待管理办法》，树牢“过紧日子”的思想，按照“规范服务、务实节约、简化礼仪”的原则，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待标准，认真做好各项接待管理服务工作。
3.公务楼、政务楼、交流房等办公区域购买后勤服务物业管理工作。积极推进机关后勤服务社会化改革，控制运行经费支出，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，切实履行好县公务楼、政务楼、交流房、紫金广场车库等办公区域房屋养护维护、给排水设备运行维护、供电设备监控维护、电梯运行维护、消防系统维护、保洁服务、会务服务、安全保卫服务、餐饮服务等9个方面的工作职责。
4.公务用车平台驾驶员管理工作。强化公务用车平台驾驶员管理，保障2025年四套班子及处级领导用车正常运行，更好地为处级领导单位提供高效的公务出行服务，达到降低公车驾驶员成本，提高工作效率的目的。
5.公务楼、政务楼7部电梯维修维护管理工作。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯使用管理与维护保养规则》等相关规定开展公务楼、政务楼、交流房7部电梯电梯运行维护工作，包含建立健全管理制度、人员管理与培训、日常检查与维护保养、安全运行保障、配合监督检查与检验等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制33辆，实有车辆35辆，超编2辆，主要是因为云H4E539要划转给猛洞乡人民政府尚未完成，资产还在机关事务管理局。云H81428要划转给八布乡人民政府尚未完成，现资产还在机关事务管理局。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8447602.66元，其中：本年收入8447602.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入增加164847.05元，与上年对比财务总收入增加1.99%，主要原因是基本支出增加809047.05元，其中：公用经费增加820566.41元，人员经费减少11519.36元，项目支出减少644200元，其中：交流房设备更新维护经费增加55100元，公务楼、政务楼办公区7部电梯更换项目经费增加1000000元，会场设施设备专项经费增加104400元，2023年公务楼、政务楼维护管理专项经费减少393700元，公务楼和政务楼消防系统维护修缮专项经费减少600000元，公务用车平台专项经费减少800000元，节能降耗专项资金减少10000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8447602.66元，其中:本年收入8447602.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8447602.66元，政府性基金预算财政拨款 8447602.66元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财务总收入增加164847.05元，与上年对比财务总收入增加1.99%，主要原因是基本支出增加809047.05元，其中：公用经费增加820566.41元，人员经费减少11519.36元，项目支出减少644200元，其中：交流房设备更新维护经费增加55100元，公务楼、政务楼办公区7部电梯更换项目经费增加1000000元，会场设施设备专项经费增加104400元，2023年公务楼、政务楼维护管理专项经费减少393700元，公务楼和政务楼消防系统维护修缮专项经费减少600000元，公务用车平台专项经费减少800000元，节能降耗专项资金减少10000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8447602.66元。财政拨款安排支出8447602.66元，其中：基本支出2730502.66元，与上年对比增加809047.05元，增加42.11%，其中人员经费减少11519.36元；公用经费增加820566.41元。项目支出5717100元，与上年对比减少634200元，减少9.97%，主要原因是本年度减少公务楼和政务楼消防系统维护修缮工作600000元，减少公务用车平台专项经费800000元，减少2023年公务楼、政务楼维护管理专项经费393700元，本年度增加交流房设备更新维护工作55100元，公务楼、政务楼办公区7部电梯更换工作1000000元，会场设施设备服务工作104400元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010350事业运行支出7545184.42元，主要用于基本支出2232484.42元，项目支出5312700元。
2.2010305专项业务及机关事务管理404400元，主要用于项目支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212924.8元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2089999其他社会保障和就业支出8997.83元，主要用于工伤、失业保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗100566.36元，主要用于事业单位基本医疗。
6.2101103公务员医疗补助22348.08元，主要用于公务员医疗补助。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出8616.21元，主要用于大病医疗保险支出。
8.2210201住房保障支出144564.96元，主要用于单位公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中基本支出2730502.66元，项目支出5717100元）
1.工资福利支出1828798.24元，其中基本支出1828798.24元，项目支出0元。
2.商品和服务支出6600804.42元，其中基本支出883704.42元，项目支出5717100元。
3.对个人和家庭补助支出18000元，其中基本支出18000元，项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额5544530元，其中：政府采购货物预算5544530元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1035000元，较上年增加75000元，增加7.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麻栗坡县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年度因公出国（境）费没有增减变化,主要是因为本年度没有因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
麻栗坡县机关事务管理局2025年公务接待费预算为235000元，较上年增加75000元，增长46.8%，国内公务接待批次为140次，共计接待1843人次。
公务接待费增加的主要原因是我县属于偏远边境地区，来到我县指导检查工作的领导较多，加之县委、县政府对招商引资工作的重视，客商接待数量增多，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为800000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费800000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆.
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公务用车平台驾驶员专项工作
强化公务用车平台驾驶员管理，保障2025年四套班子及处级领导用车正常运行，更好地为处级领导单位提供高效的公务出行服务，达到降低公车驾驶员成本，提高工作效率的目的。
（二）公务楼、政务楼办公区7部电梯更换工作
按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯使用管理与维护保养规则》等相关规定开展公务楼、政务楼、交流房7部电梯运行维护工作，包含建立健全管理制度、人员管理与培训、日常检查与维护保养、安全运行保障、配合监督检查与检验等。
（三）会场设施设备服务工作
为保障全县各类重大会议的有序召开，必须完善好全县各重点会场设施设备的维修、更换及更新工作。
（四）交流房设备更新维护工作
干部交流房各室电器、厨具、家具等基础设施设备老化，为了保障交流房正常使用，需购置正常生活必需品。
（五）商务、公务接待专项工作
为严肃党政机关国内公务接待纪律，始终坚持把严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神作为重要工作原则，积极适应公务接待及商务接待工作的新形势、新任务、新要求，严格按照“规范、热情、周到、有序”的工作要求，进一步提高服务质量，降低运行成本，确保各项接待工作正常开展。
（六）公务楼、政务楼、交流房等办公区域购买后勤服务工作
为积极推进机关后勤服务社会化改革，控制运行经费支出，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，切实履行好县公务楼、政务楼、交流房、紫金广场车库等办公区域房屋养护维护、给排水设备运行维护、供电设备监控维护、电梯运行维护、消防系统维护、保洁服务、会务服务、安全保卫服务、餐饮服务等9个方面的工作职责。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县机关事务管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麻栗坡县机关事务管理局资产总额3449281.95元，其中，流动资产160194.28元，固定资产2289087.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少510501.18元，其中固定资产减少1534456.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元； 无偿调入资产13辆，原值为3247935.16元，无偿调出车辆11辆，原值为3109393.81元；
报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400377400111
