麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262400313100000
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县
委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县
委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县
委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织委员学习贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，以及省、州、县委、政府的一系列文件精神，把各族各界人士紧密地团结在中国共产党的周围，为我国的社会主义现代化建设作出贡献。
2.组织委员对国家的大政方针、我县的重要事务、政策法令的贯彻情况，群众生产生活和统一战线中的重大问题开展政治协商、民主监督，积极向党委和政府提出意见和建议，促进决策的民主化、科学化。
3.搞好政协委员、政协参加单位提案的收集、整理、审查立案、交办、督办和跟踪落实。
4.搞好全县文史资料的收集、整理、编辑、印刷、出版。
5.承办上级政协交办的事项，积极参与县委、县政府的中心工作。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、人口资源环境委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚定履职方向，把党的领导贯穿于工作全过程。牢牢把握中国共产党的领导是“中国特色社会主义最本质的特征”、是“中国特色社会主义制度的最大优势”的深刻内涵，以政治建设为根本，夯实履职共同思想政治基础。以党组理论学习中心组学习制度化带动政协思想建设，组织政协委员和机关干部深入系统学习党的十九届六中全会精神，在强化理论武装中树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个维护”体现和落实到政协日常工作之中。以党建为引领，扎实抓好党组和机关党支部建设。坚持每半年向县委汇报一次党建工作和政协履职情况，重大事项、重大问题及时请示报告，确保政治同向、思想同心、步调同频、工作同步。
2.加强履职创新，切实发挥专门协商机构作用。紧紧围绕县委四大战役、“十项重点工作”、“十四五”规划等重大问题，组织政协委员深入进行调查研究，积极开展协商议政，主动建言献策。年内就全县重点项目、产业发展、生态环境保护、乡村振兴等工作开展调研视察。同时，按照省、州政协的安排部署，就相关课题配合开展联动调研视察。加强协商平台建设，根据省、州政协的统一安排组织好网络议政、远程协商座谈会和“协商在基层”试点工作。选择部分县级部门开展民主评议监督，促进被评议部门转变作风、改进工作。
3.坚持履职为民，积极助推县委、县政府中心工作落实。树牢以人民为中心的发展思想，把民生议题纳入议政性常委会会议，把民生提案作为主席促办重点提案，把为民办实事作为政协履职的用力方向，让人民群众切身感到政协组织离自己很近。认真落实县委的安排部署，把强边固防疫情防控各项要求和措施落细落实；主动服务全县改革发展稳定大局，落实好县处级干部挂乡包村责任，认真抓好经济发展、社会事业、生态保护、乡村振兴、重点项目、河（湖）长制督查。持续做好县政协机关和县政协处级干部挂钩乡（镇）、村委会的脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴工作。持续开展“协商在基层”工作，把党委政府关注、群众最关心的民生实事作为协商的重点，确保全年各乡（镇）开展协商1次以上。
4.拓宽履职格局，广泛凝聚全县各族各界共识。面向各族各界群众开展学习教育、政策宣讲、交流联谊、解难纾困等活动，深入宣传党和国家大政方针政策，深入解读各级党委、政府决策部署，更好地凝聚共识、提振信心。落实统一战线人士联系制度，进一步密切同各界各领域人士的沟通联系，做到志相同、心相通、情相融。加大社情民意信息收集和反馈工作力度，动员和组织广大政协委员深入基层、深入群众、深入一线，广泛开展社情民意调查，客观、准确、及时反映带有全局性、倾向性、苗头性的问题，协助党委、政府做好理顺情绪、化解矛盾、凝聚民心的工作。
5.提升履职水平，努力推进政协工作提质增效。组织新一届政协委员广泛学习政治理论和业务知识，切实增强委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，不断提高提升委员履职为民的能力素质。积极搭建学习平台、联络平台、管理平台、服务平台，为委员行使权利、履行职责、担当责任提供保障。不断提升专门委员会组织协调能力，发挥其联系委员、联系界别、联系对口部门的纽带作用。持续推进政协机关的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，不断增强服务基层、服务委员、服务群众、服务发展的能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8701486.91元，其中：一般公共预算8701486.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少1457337.77元，同比减少16.75%，主要原因是在职、退休人员减少及本年度工资收入预算比上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8701486.91元，其中:本年收入8701486.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8701486.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财务总收入减少1457337.77元，同比减少16.75%，主要原因是在职、退休人员减少及本年度工资收入预算比上年度减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8701486.91元。财政拨款安排支出 8701486.91元，其中：基本支出8323486.91元，与上年对比支出减少1457337.77元，同比减少17.51%，主要原因是在职人员减少及本年度工资收入预算比上年度减少；项目支出378000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2010201行政运行支出5551866.45元，主要用于单位职工工资支出和保障机关运行经费支出。
2.2010204政协会议支出140000.00元，主要用于政协会议费用支出。
3.2010299其他政协事务支出60000.00元，主要用于政协会议费用的其他政协事务支出。
4.2010299代表活动经费17.8万元，主要用于政协委员视察调研支出。
5.2080501归口管理的行政单位离退休1319146.2元，主要用于离退休人员的工资支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出625392元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.2080801死亡抚恤支出51396.00元，主要用于遗属生活补助支出。
8.2101101职工基本医疗保险缴费338994.72元，主要用于行政单位医疗支出 。
9.2101103公务员医疗补助157799.40元，主要用于公务员医疗补助支出。
10.2101199其他社会保障缴费支出36119.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 。
11.2210201住房公积金支出420772.32元，主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额169300.00元，其中：政府采购货物预算169300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121090.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年公务接待费预算为11790.00元，较上年减少10.00元，下降0.08%，国内公务接待批次为19次，共计接待265人次。
减少的原因是中央厉行节约政策的出台及省外州县（市）到麻栗坡考察调研次数减少，并按照规定上级部门到麻栗坡考察调研、经验交流部份费用自理，因此接待费用下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为109300.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费109300.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
持平的原因是：坚持厉行节约，严格落实公务车辆管理使用规定，减少公务车辆使用频次，要求干部职工下乡、出差乘坐公交车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年安排重点项目预算视察、调研督察经费和2025年代表活动经费共计378000.00元，主要用于提升专门委员会组织协调能力，发挥其联系委员、联系界别、联系对口部门和联系上级政协专门委员会的纽带作用，有序组织委员开展调研视察、专题协商、座谈联谊、学习交流等活动，为委员知情明政、参政议政、建言献策创造条件。落实专门委员会每年向常委会报告工作制度。推进政协机关的思想建设、作风建设、制度建设、组织建设和反腐倡廉建设，不断增强服务基层、服务委员、服务群众、服务发展的能力和水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会2025年机关运行经费安排1014000.00元，其中：办公费24910元，差旅费31360.00元，公务接待费11790.00元，会议费200000.00元，邮电费5000.00元，租赁费1040.00元，公务用车运行维护费109300.00元，工会经费110600.00元，视察、调研、督察经费200000.00元，代表活动经费178000.00元，驻村工作队生活补助及通讯补助经费72000.00元，其他商品和服务支出70000.00元。
与上年对比减少49600.00元，同比减少4.89%，主要原因是减少了培训费、印刷费、其他交通费用等；其余变动是由于人员增减变动收支增加减少变动。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省麻栗坡县委员会资产总额1870078.87元，其中，流动资产4938.86元，固定资产1865140.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
监督索引号53262400313100111
