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中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分   中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度和干部人事制度改革，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度。承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。

2.负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全县抓党建促脱贫攻坚工作。

3.负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出县管领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责对口支援麻栗坡和外派干部人才的选派管理服务及有关工作；负责全县干部人事档案工作的宏观指导和公务员、管理8级及以上职员的档案管理；负责选调生的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

4.负责组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；受理党员、县管干部、公务员的申诉和来信来访受理工作；负责县管班子及科级干部考核工作。

5.负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；负责公务员管理办法组织实施；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订干部教育培训工作规划，落实干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡（镇）各部门的干部教育培训工作；协调县委党校做好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的宏观管理和指导，组织实施人才强县战略；负责做好国家人才工程、省管、州管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作。承担县委人才工作领导小组办公室日常工作，联系麻栗坡县人才发展中心。

8.负责全县农村党员干部现代远程教育的规划、指导、服务和管理工作；做好“智慧党建”和党员电化教育，做好组织工作信息宣传、舆情信息预警、网络宣传监控、组织史征编等工作。

9.全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责全县离（退）休干部服务管理工作。承担县老干部工作领导小组的日常工作。

10.负责全县组织工作的督促检查，及时向县委反映重要情况并提出建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才和干部教育股、公务员管理股、老干部工作股。所属事业单位3个，分别是：

1.麻栗坡县老干部活动中心。

2.麻栗坡县农村党员干部现代远程教育中心。

3.麻栗坡县人才发展中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想和党的自我革命的重要思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和2025年全国、全省、全州组织部长会议精神以及县委十四届八次全会精神，强培训提素能、选干部优班子、抓基层打基础、聚人才强支撑、转作风促效能，紧盯大局、紧跟大势、紧抓大事，推动组织工作与时俱进、守正创新、高质量发展，以高质量组织工作服务保障麻栗坡高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6429343.64元，其中：一般公共预算6429343.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1464681.83元，同比降低18.55%，主要原因是主题教育专项经费、培训专项经费减少、其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6429343.64元，其中:本年收入6429343.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6429343.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上级补助0元。

与上年对比减少264681.83元，同比降低3.95%，主要原因是主题教育专项经费、培训专项经费减少、其他收入减少。

• 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6429343.64元。财政拨款安排支出6429343.64元，其中：基本支出3801247.64元，与上年对比减少1434597.83.83元，同比下降27.4%，主要原因是虽增加麻栗坡县人才发展中心预算，但2024年困难党员关爱行动经费1834600元归属基本支出，2025年指标调整至项目支出，因此降幅较大；项目支出2628096元，与上年对比减少30104元，下降1.13%，主要原因是虽主题教育、电子政务内网（大组工网）密级提升暨分级保护建设经费等大额专项资金减少，但2025年度农村困难党员关爱行动经费调至项目支出，故支出水平相对持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013201行政运行支出2004243.29元，主要用于行政人员工资福利、公车补贴、办公经费开支、离退休干部活动等。

2.2013250事业运行支出766812.74元，主要用于事业人员工资福利、办公经费开支。

3.2013299其他组织事务支出2683296元，主要用于干部、公务员、党员的考察考核、培训，基层党建工作等。

4.2080501行政单位离退休支出100851元，主要用于保障单位退休人员生活补助。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出358638.72元，主要用于单位交纳养老保险。

6.2080801死亡抚恤支出12006元，主要用于发放退休干部遗属生活补助。

7.2089999其他社会保障和就业支出4791.19元，主要用于交纳工伤保险。

8.2101101行政单位医疗支出133368.12元，主要用于交纳行政人员医疗保险。

11.2101102事业单位医疗支出60521.04元，主要用于交纳事业人员医疗保险。

12.2101103公务员医疗补助支出48794.49元，主要用于交纳公务员医疗补助。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出16358.97元，主要用于交纳单位大病医疗保险。

14.2210201住房公积金支出239662.08元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资902016元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部人员基本工资支出。

2.30102津贴补贴929652元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部人员津贴补贴支出。

3.30103奖金217166元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部基础绩效奖(行政)、机关工作人员年终一次性奖金、机关工作人员年终一次性奖金支出。

4.30107绩效工资373294元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部基础性绩效工资、奖励性绩效工资、上年度12月一个月基本工资额度支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费358638.72元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部所有在职人员基本养老保险缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费193889.16元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部所有在职人员基本医疗保险缴费。

7.30111公务员医疗补助缴费48794.49元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部所有在职人员公务员医疗补助缴费。

8.30112其他社会保障缴费21150.16元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部工伤保险、大病医疗保险、失业保险缴费。

9.30113住房公积金支出239662.08元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部所有在职人员住房公积金缴费。

10.30201办公费支出135700元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部日常办公和运转支出。

11.30205水费支出500元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部老年大学水费支出。

12.30206电费支出500元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部老年大学电费支出。

13.30211差旅费支出72000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部所有在职人员差旅支出。

14.30216培训费支出550000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部培训费用支出。

15.30217公务接待费支出30000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部公务接待支出。

16.30228工会经费支出11928.03元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部工会日常办公活动和运转支出。

17.30231公务用车运行维护费支出110000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部公务用车运行维护支出。

18.30299其他商品和服务支出530950元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部办公用品和离退休公用经费以及县“智慧党建”信息化平台运维经费、抵边乡镇（农场）、高速公路至老山沿线实施“红旗飘飘”工程资金、退休干部服务管理经费支出。

19.30239其他交通费用支出156000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部行政人员公务交通补贴支出。

20.30302退休费支出100101元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部退休人员退休费用。

21.32305生活补助支出754206元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部死亡抚恤、2025年度农村困难党员关爱行动经费支出。

22.30399其他对个人和家庭的补助支出647196元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部驻村工作队员生活及通讯补助、名医和名优院长专项计划资金、党政干部储备人才专项补助经费、人才引进和人才培养专项补助经费、离退休干部党支部书记及学委会主任岗位补贴资金及基层治理专干、村干部待遇保障经费支出。

23.31003专用设备购置46000元，主要用于中国共产党麻栗坡县委员会组织部智慧党建可视化调度指挥分中心及远程随机调研系统建设设备建设经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）与既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无与既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额170000元，其中：政府采购货物预算55000元、政府采购服务预算115000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年增加5000元，增长37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年公务接待费预算为30000元，较上年减少10000元，同比下降25%，国内公务接待批次为60次，共计接待240人次。

减少原因主题教育工作结束，上级调研减少，导致公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年增加15000元，增长15.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费110000元，较上年增加15000元，增长15.79%。年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是工作量增多，公务用车年久破旧，更换零件增多，车辆维护费相对增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）名医和名优院长专项计划经费60000元。通过实施《麻栗坡县名医和名优院长专项实施细则（试行）》，划拨经费培养一批技术精湛、理论知识丰富、临床实践经验丰富、医德医风好、示范引领作用较大的医疗技术人才和医院管理人才。

（二）人才活动工作经费50000元。优化麻栗坡的人才发展环境，为麻栗坡经济高质量发展吸引更多的人才。

（三）干部教育培训费300000元。进一步加强党员、干部理想信念教育和党性修养，提高党员、干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，培养一批忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化干部队伍。

（四）干部、公务员考察考核工作经费100000元。组织对新录用公务员、拟提拔使用人员、试用期满干部进行考察，对公务员开展日常考核、专项考核和年终考核，打造一支谋事讲政治、干事有激情、做事高标准、遇事敢担当的高素质干部队伍。

（五）县“智慧党建”信息化平台运维经费164700元。强化党务流程规范化管理，保障系统稳定性和安全性，创新党建服务模式，增强基层党组织凝聚力与战斗力，适配党建工作长期发展需求，推动全县党建工作高质量发展。

（六）党员教育培训经费200000元。加强党建信息化水平，激发基层党组织和党员队伍的生机活力，促使党建发展水平，维护好信息化系统，丰富基层党建活动形式，增强基层党组织活力，保持党组织和党员队伍的先进性。

（七）二十届三中全会示范班培训经费100000元。深化党的创新理论武装，推动学用结合；营造持续学习氛围，巩固思想共识，为深化改革提供坚实人才保障与智力支撑。

（八）在抵边乡镇（农场）、高速公路至老山沿线实施“红旗飘飘”工程经费214000元。确保“红旗飘飘”工作形成常态,实现国门到村寨、边境到家门的闭环管理,让红旗在边疆一线高高飘扬，不断筑牢“身在边疆、心向中央”政治忠诚，增强党员群众国家、国门、国土、国民、国防意识，引导党员群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走，持续深化边疆党建长廊建设。

（九）智慧党建可视化调度指挥分中心及远程随机调研系统建设设备建设费46000元。向上联通“省级、州级系统”，向下统筹智慧党建工作，展示智慧党建成果，达到对全县“三会一课”，网上党支部，党讯新闻，支部规范化建设，党务等工作的管理与监督。

（十）退休干部服务管理工作经费100000元。进一步保障全县退休干部正常开展学习、活动，帮助解决特殊困难情况，落实走访慰问离休干部及遗属和走访看望慰问异地安置离休干部和处级退休干部体检制度，切实保障好老干部的政治、生活两项待遇，管理、服务好老干部。

（十一）党政干部储备人才专项补助经费120000元。激励党政干部储备人才在基层一线充分发挥自己的专业特长，勇于担当敢于作为，全力营造爱才用才留才的浓厚氛围，为麻栗坡锻造培养一支专业化干部人才队伍。

（十二）人才引进和人才培养专项补助经费135000元。一是推动引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融以及其他急需紧缺的高层次人才，为实现麻栗坡高质量跨越发展提供人才保障和智力支持。二是培养一批技术精湛、理论知识丰富、临床实践经验丰富、医德医风好、示范引领作用较大的医疗技术人才和医院管理人才。

（十三）离退休干部党支部书记及学委会主任岗位补贴140400元。强化离退休党支部规范化建设，提升组织生活质量和党员凝聚力；发挥支部书记引领作用，深化理论学习与思想教育，确保离退休党员政治坚定、思想常新；形成示范带动效应，激发离退休干部服务社会的责任感和使命感。

（十四）基层治理专干、村干部待遇保障经费155796元。切实保障基层干部人身安全与健康权益，增强干部队伍稳定性与工作积极性，提升基层治理效能；优化基层组织关怀机制，体现人文关怀，激发服务群众的内生动力，夯实基层治理基础，助力乡村振兴可持续发展。

（十五）2025年度农村困难党员关爱行动经费742200元。进一步加强对农村困难老党员的关心关爱，切实帮助他们解决生产生活中的实际困难，让农村老党员感受到党组织的温暖，切实发挥老党员建言献策、凝聚人心的作用，进一步夯实基层党组织在基层的执政根基。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党麻栗坡县委员会组织部2025年机关运行经费安排368878.03元，与上年对比增加100039.76元，同比上升37.21%，主要原因是2025年本部门干部职工数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党麻栗坡县委员会组织部资产总额909800元，其中，流动资产436100元，固定资产473800元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少309800元，其中固定资产减少309800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值328500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262400320300111

中共麻栗坡县委组织部20250320042700149.xls 

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