麻栗坡县人民政府
政府信息公开
监督索引号53262403000600000
麻栗坡县八布乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县八布乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县八布乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县八布乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2、为经济发展提供服务。
3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。
4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。
5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。
6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（加挂扫黑除恶办公室）、扶贫开发办公室。
所属单位7个，分别是：
1．八布乡农业综合服务中心（加挂乡农产品质量安全监管站、乡河长制办公室牌子）；
2．八布乡文化和旅游广播电视服务中心（扫黄打非办、新时代文明实践所牌子）；
3．八布乡国土和村乡规划建设服务中心（加挂乡不动产登记服务中心牌子）；
4．八布乡社会保障服务中心（加挂乡城乡居民家庭经济状况核对中心牌子、退役军人服务站）；
5．八布乡财政所；
6．八布乡应急服务中心（加挂八布乡人民政府专职消防队）；
7．八布乡综合执法队。
（三）重点工作概述
1.突出重点，全力抓好产业发展，乡村振兴有效衔接。做精做足招商引资。把招商引资作为“一号工程”来抓，全乡全年持续优化营商环境，积极向上请示汇报、统筹协调各类资源，进一步抓好问题销号，构建亲清型政商关系。全面提升粮食综合生产能力。严格落实耕地保护十条措施，强化农业基础设施支撑，实现产地检疫开展面、动物及动物产品检疫监督面两个100%。做优做强高原特色产业。大力培育具有高原特色的区域性产业，提高产业发展规模化水平。
2.立足优势，聚力抓好农民增收，村强民富向优提升。脱贫人口持续增收致富。引进新型经营主体，推动脱贫户和监测户与新型经营主体建立“双绑”利益联结机制发展产业。整合资金实施以工代赈、垃圾中转站2个产业项目，增强全乡产业发展后劲。做好做细就业增收服务。依托麻栗坡县星火农业开发有限责任公司，精准管理全乡劳动力，与全乡众多合作社和建筑公司联结，统一提供劳务，输送就近务工人员千余人次，实现群众在家门口就业创收。各村成立劳务输出服务站，引导外出务工人员，培育高素质农民，实现了务工人员由“体力型”向“技能型”转变，实现致富农民和基层组织自身建设“双赢”。集体经济不断发展壮大。推广“党支部+公司+基地+集体经济组织+农户”发展模式，以项目带动促发展联动，用好“6373”利益分配模式，完成芒果、沃柑种植基地、现代化育苗基地及热带水果分拣场建设项目投入运营，带动村集体经济稳步发展
3.多方发力，合力抓好绿美建设，乡村面貌焕然一新。持续深入推进绿美三年行动，聚焦生态环境治理，持续抓好水、大气、土壤防治，秸秆综合利用和农膜治理整治有序推进，实现村庄变绿变美、人居环境更好更优，村容村貌焕然一新。建设乡村绿道、花带，大力整治集镇乱搭乱建、乱堆乱放现象，为绿美集镇添砖加瓦。厕所短板持续补齐。坚持“小厕所、大民生”理念，以“厕所革命”为切口，着力补齐影响群众生活品质的厕所“短板”。完成农村户厕新建500余座，公厕新建1座，完成2019年未达标户厕改建1040座，全乡卫生厕所覆盖率81.42%。两污治理稳步推进。投入资金23万元建成临时生活垃圾中转站1个并投入使用，倡导生活垃圾源头减量，全乡各村生活垃圾得到有效处理。投资190余万元实施完成10个村小组农村生活污水集中处理设施建设，集镇污水处理厂顺利投入运行，全乡农村生活污水治理率达62.5%。
4.补齐短板，着力抓好基础建设，夯实经济发展基础。不断夯实硬件支撑，投入1600余万元实施完成农村进村道路硬化31.19千米，全乡实现村村通硬化路。完成安装体育健身器材136件，群众健身娱乐设施覆盖率逐步提高。八布至六河通乡公路有序实施，东油水库开工建设。哪灯片区供水项目完成建设并投入使用，有力解决太阳冲、攀枝花、奎补等7个村小组1500余名群众饮水困难问题。投入30万元建设抗旱应急供水工程3个，解决三家寨、两家寨、老虎坡、二锭岩、炭山新寨等10个村小组600余名群众因旱饮水问题。集镇自来水厂投入试运行，供水保障能力进一步提升。
5.全面保障，倾力抓好社会事业，民生福址持续增强。社会保障更加坚实。扎实推进“两险”收缴工作，医疗保险参保率达98%、养老保险参保率达95%。发放参战民兵补贴、优抚对象补贴、低保、临时救助、残疾人两项补贴、特困、孤儿补助等资金上千万元。发放边民补贴、耕地地力保护、实际种粮一次性补贴、林地惠农补贴、畜牧惠农补贴等惠农补贴上千万元。医疗水平持续提升。加强医疗设施配备，完成八布乡中心卫生院项目建设。教育事业均衡发展。稳步推进校长负责制，全面压实“双线六长双挂”责任，持续巩固和提升基础教育“三率”，全面落实教育资助政策，发放义务教育生活费、雨露计划百余万元。
6.从严从实，着力加强自身建设，服务效能不断提升。全面加强党的理论学习。始终坚持把政治思想建设放在首位，采取集体学和自学相结合，持续跟进学习党的二十大精神，组织学习党的方针政策和省州县文件、会议精神，全面提升政治执行力和判断力。全面强化党风廉政建设。严格落实认真学习党内法规制度，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，深化作风纪律专项整治，力戒形式主义、官僚主义，带头过“紧日子”，把有限的财政资金更多用到改善民生福祉上。深入推进法治政府建设。完善重大行政决策程序制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。加强法治工作队伍建设，提升队伍专业化、规范化水平，行政执法证持证率达90.9%。推进行政审批标准化，全面推广使用“云南省政府困难救助”“文山接诉即办”平台，政务服务窗口好评率达98％以上。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，不断提升服务效能，主动接受社会监督、舆论监督，把依法行政要求贯穿工作始终，让权力始终在阳光下运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2488.51万元，其中：一般公共预算1488.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000万元。
与上年对比财务总收入减少了52.64万元，主要原因是本年度本级财力安排的人员减少，人员工资以及公用经费等年初预算随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1488.51万元，其中:本年收入1488.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1488.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少52.64万元，同比减少3.42%，主要原因是本年度本级财力安排的人员减少，人员工资以及公用经费等年初预算随之减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2488.51万元。财政拨款安排支出 1488.51万元，其中：基本支出1486.98万元，与上年1539.62万元对比减少52.64万元，下降3.42%。主要原因：本年度本级财力安排的人员减少，人员工资以及公用经费等年初预算随之减少；项目支出1.54万元，与上年6.26万元对比减少4.72万元，下降75.40%，主要原因：未单独安排国防动员经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101,2010301,2011101,2010101行政运行支付311.73万元，主要用于党委、政府、纪委、人大工资及公务支出。
2.2070109群众文化29.13万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资支出及公务支出。
3.2080101行政运行1.4万元，主要用于党员教育经费支出。
4.2080109社会保险经办机构77.35万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出及公务支出。
5.2080501行政单位离退休60.44万元，主要用于行政退休人员费用。
6.2080502事业单位离退休20.21万元，主要用于事业退休人员费用。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费90.77万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。
8.2080801死亡抚恤3.64万元，主要用于遗属补助支出。
9.2089999其他社会保障和就业支出4.23万元，主要用于 村委会人员交纳工伤、生育保险、失业保险支出。
10.2101101行政单位医疗17.89万元，主要用于行政人员医疗保险。
11.2101102事业单位医疗31.55万元，主要用于事业人员医疗保险。
12.2101103公务员医疗补助14.87万元，主要用于公务员医疗保险。
13.2101199其他行政事业单位医疗支出4.67万元，主要用于单位职工大病保险支出。
14.2120104 城管执法37.78万元，主要用于综合执法队工资支出及公务支出。
15.2130104事业运行210.59万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公务支出。
16.21300599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7.5万元，主要用于驻村工作队经费支出。
17.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出438.46万元，主要用于村委会及村小组干部补贴、公用经费。
18.2200150事业运行37.29万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资支出及公务支出。
19.2210201住房公积金60.37万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。
20.2240150事业运行28.64万元，主要用于应急服务中心人员工资支出及公务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出1488.51万元（其中：基本支出1486.98万元，项目支出1.54万元）。
1.工资福利支出870.04万元，（其中：基本支出870.04万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出135.32万元，（其中：基本支出133.78万元，项目支出1.54万元）。
3.对个人和家庭补助支出483.15万元，（其中：基本支出488.15万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八布乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
八布乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
八布乡人民政府2024年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待681人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
八布乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
八布乡人民政府2024年机关运行经费安排133.78万元，与上年对比增加5.66万元，同比增加4.4%，主要原因是2024年较2023年相比，乡纪委配齐乡纪委副书记，随之年初预算机关运行经费也有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，八布乡人民政府资产总额656.44万元，其中，流动资产108.26万元，固定资产360.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产187.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.79万元，其中固定资产减少46.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）部门总体预算绩效目标情况
2024年，八布乡将根据县委、县政府整体工作安排部署，结合全乡工作实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实乡党委、政府的决策部署，总结2023年工作经验，分析面临的形势和挑战，部署2024年工作任务，踔厉奋发，勇毅前行，奋力谱写高质量发展新篇章。以“保增长、保民生、保稳定”为主线，强化财政监督，提高资金使用效益，优化财政支出结构，推进科学化精细化管理，为全乡经济和社会各项事业稳步发展提供有力的财力保障。
全乡经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6%以上，一般公共预算收入增长5%以上，固定资产投资增长5%以上，农村人均纯收入增长8%以上。
麻栗坡县八布乡预算公开表20240325090122767.xlsx
监督索引号53262403000600111
